簡介：工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)對(duì)本公司的工程項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收管理、規(guī)范工程項(xiàng)目驗(yàn)收程序，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司所有工程項(xiàng)目的驗(yàn)收管理。第三條領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)本公司成立專門的工程項(xiàng)目驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。該小組的組成人員包括組長副總經(jīng)理（主管工程項(xiàng)目）組員總工程師、工程項(xiàng)目部經(jīng)理、預(yù)算合同部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等。第二章工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件第四條完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容。第五條施工單位在工程完工后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件及合同要求，并提出工程竣工報(bào)告。工程竣工報(bào)告應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。第六條對(duì)于委托監(jiān)理的工程項(xiàng)目，監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程進(jìn)行了質(zhì)量評(píng)價(jià)，具有完整的監(jiān)督資料，并提出工程質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告。工程質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理機(jī)構(gòu)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。第七條勘察、設(shè)計(jì)單位對(duì)勘察、設(shè)計(jì)文件及施工過程中由設(shè)計(jì)單位簽署的設(shè)計(jì)變更通知書進(jìn)行確認(rèn)。第八條有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。第九條有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備合格證及必要的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告。第三章工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序第十條工程完工后，施工單位組織各單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程的實(shí)體和觀感質(zhì)量以及交工資料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題后，立即進(jìn)行整改直至達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。第十一條施工單位在自檢通過后，向項(xiàng)目工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交工程竣工報(bào)驗(yàn)單。工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查和驗(yàn)收，確認(rèn)工程達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求后，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師簽署工程竣工報(bào)驗(yàn)單，并向本公司工程項(xiàng)目部提出工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。第十二條本公司工程項(xiàng)目部收到工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)立即組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收，并且應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收2個(gè)工作日前將驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收組名單通知到位。工程項(xiàng)目驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組可根據(jù)驗(yàn)收工程的特點(diǎn)，邀請(qǐng)外部專家加入驗(yàn)收小組。第十三條組織工程竣工驗(yàn)收工程竣工驗(yàn)收內(nèi)容包括如下項(xiàng)目1審閱建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供的工程檔案資料；2查驗(yàn)工程實(shí)體質(zhì)量；3對(duì)工程施工、設(shè)備安裝質(zhì)量和各管理環(huán)節(jié)等方面作出總體評(píng)價(jià)，形成工程竣工驗(yàn)收意見，驗(yàn)收入員簽字。第十四條工程竣工驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)編寫工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，一式四份。第四章工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告第十五條工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容1工程概況；2建設(shè)單位執(zhí)行基本建設(shè)程序情況；3對(duì)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等方面的評(píng)價(jià)；4工程竣工驗(yàn)收時(shí)間、程序、內(nèi)容和組織形式；5工程竣工驗(yàn)收意見等內(nèi)容。第十六條工具竣工報(bào)告經(jīng)簽字確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)歸檔保管，作為工程項(xiàng)目驗(yàn)收的主要依據(jù)。第五章附則第十七條本制度由工程項(xiàng)目部擬定和修改，由總經(jīng)理辦公會(huì)審批。第十八條本制度由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。第十九條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

簡介：工程竣工決算流程工程竣工決算流程1工程竣工決算流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖工程竣工決算流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理工程部經(jīng)理財(cái)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理外部單位階段2工程竣工決算流程控制表工程竣工決算流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明D11項(xiàng)目部接到申請(qǐng)后，提前做好竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備的各項(xiàng)工作D22項(xiàng)目部準(zhǔn)備工程質(zhì)量評(píng)定的各項(xiàng)資料3項(xiàng)目部對(duì)預(yù)檢合格的工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)工程項(xiàng)目是否符合合同規(guī)定及相關(guān)工程施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查4財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目部提供的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料編制竣工財(cái)務(wù)決算說明和財(cái)務(wù)決算報(bào)表階段控制D35項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)竣工項(xiàng)目的施工圖紙、招投標(biāo)書、招標(biāo)答疑、施工承包合同、資質(zhì)等級(jí)、設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行比較6項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)竣工財(cái)務(wù)決算說明和財(cái)務(wù)決算報(bào)表形成竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告，報(bào)送工程部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批7竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告得到總經(jīng)理審批后，交政府主管單位和經(jīng)辦銀行進(jìn)行會(huì)審應(yīng)建規(guī)范竣工決算控制制度竣工決算審計(jì)制度相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本準(zhǔn)則文件資料竣工驗(yàn)收表、竣工財(cái)務(wù)決算說明和財(cái)務(wù)決算報(bào)表竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告責(zé)任部門及責(zé)任人財(cái)務(wù)部、工程部、項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理

簡介：工程項(xiàng)目竣工報(bào)驗(yàn)單工程項(xiàng)目竣工報(bào)驗(yàn)單致監(jiān)理公司（工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)）我方已按合同要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收。附件施工單位（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）日期審查意見經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程1符合／不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求。2符合／不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。3符合／不符合設(shè)計(jì)文件要求。4符合／不符合施工合同要求。綜上所述，該工程初步驗(yàn)收合格／不合格，可以／不可以組織正式驗(yàn)收。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（蓋章）項(xiàng)目監(jiān)理工程師（簽字）日期工程項(xiàng)目竣工報(bào)驗(yàn)單工程項(xiàng)目竣工報(bào)驗(yàn)單致監(jiān)理公司（工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)）我方已按合同要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收。附件施工單位（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）日期審查意見經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程1符合／不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求。2符合／不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。3符合／不符合設(shè)計(jì)文件要求。4符合／不符合施工合同要求。綜上所述，該工程初步驗(yàn)收合格／不合格，可以／不可以組織正式驗(yàn)收。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（蓋章）項(xiàng)目監(jiān)理工程師（簽字）日期

簡介：九、年度會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)九、年度會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)年度會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)永久卷25年卷15年卷10年卷5年卷財(cái)務(wù)報(bào)告卷工資單卷總賬、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬卷明細(xì)賬卷年會(huì)計(jì)憑證卷年3年卷移交單位移交人接收單位交接時(shí)間年月日接收人九、年度會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)九、年度會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)年度會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)永久卷25年卷15年卷10年卷5年卷財(cái)務(wù)報(bào)告卷工資單卷總賬、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬卷明細(xì)賬卷年會(huì)計(jì)憑證卷年3年卷移交單位移交人接收單位交接時(shí)間年月日接收人

簡介：出納員移交表出納員移交表移交表（例）移交表（例）1截止2002年5月31日止，現(xiàn)金日記賬的賬面余額為貳佰肆拾玖元壹角伍分（24915元），銀行存款日記賬的賬面余額為柒仟捌佰陸拾元（786000元），國庫券賬面余額為貳萬元（2000000元）。2移交庫存現(xiàn)金貳佰肆拾玖元壹角伍分，與現(xiàn)金日記賬賬面余額完全相符。移交國庫券貳萬元。3銀行對(duì)賬單所列我戶5月底余額為捌仟柒佰陸拾元，比我單位銀行存款賬面余額多玖佰元，系由兩筆未達(dá)賬項(xiàng)所致轉(zhuǎn)賬支票第126059號(hào)付江北工廠貨款柒佰壹拾伍元（71500元）、轉(zhuǎn)賬支票第136060號(hào)付本市文化用品商店款壹佰捌拾伍元（18500元）以上兩項(xiàng)銀行均未入賬（參見銀行存款日記賬及銀行對(duì)賬單）。4移交空白的現(xiàn)金支票兩本，起訖號(hào)為30487～30530號(hào)，轉(zhuǎn)賬支票三本，起訖號(hào)為136062～136125。另有136061號(hào)轉(zhuǎn)賬支票已由采購員張平領(lǐng)用，尚未交回副本。5移交財(cái)物專用章一枚。簽發(fā)支票用的印章共三枚，本人印章因移交工作而撤回，廠長印一枚由會(huì)計(jì)主管保管。6移交保險(xiǎn)柜柜門鑰匙及柜內(nèi)小抽屜鑰匙各兩把。保險(xiǎn)柜的開啟方法已面授新任出納7移交人199920002001所經(jīng)管的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬賬簿均已存入會(huì)計(jì)檔案室。8移交現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票購回、發(fā)出備查登記簿一本，計(jì)算器一個(gè)，算盤一把。9本移交表一式三份，交接雙方各存一份，另一份由本部門存查。移交人張英（蓋章）出納員接交人李飛（蓋章）會(huì)計(jì)員監(jiān)交人王必成（蓋章）會(huì)計(jì)員2002年6月2日出納員移交表出納員移交表移交表（例）移交表（例）1截止2002年5月31日止，現(xiàn)金日記賬的賬面余額為貳佰肆拾玖元壹角伍分（24915元），銀行存款日記賬的賬面余額為柒仟捌佰陸拾元（786000元），國庫券賬面余額為貳萬元（2000000元）。2移交庫存現(xiàn)金貳佰肆拾玖元壹角伍分，與現(xiàn)金日記賬賬面余額完全相符。移交國庫券貳萬元。3銀行對(duì)賬單所列我戶5月底余額為捌仟柒佰陸拾元，比我單位銀行存款賬面余額多玖佰元，系由兩筆未達(dá)賬項(xiàng)所致轉(zhuǎn)賬支票第126059號(hào)付江北工廠貨款柒佰壹拾伍元（71500元）、轉(zhuǎn)賬支票第136060號(hào)付本市文化用品商店款壹佰捌拾伍元（18500元）以上兩項(xiàng)銀行均未入賬（參見銀行存款日記賬及銀行對(duì)賬單）。4移交空白的現(xiàn)金支票兩本，起訖號(hào)為30487～30530號(hào)，轉(zhuǎn)賬支票三本，起訖號(hào)為136062～136125。另有136061號(hào)轉(zhuǎn)賬支票已由采購員張平領(lǐng)用，尚未交回副本。5移交財(cái)物專用章一枚。簽發(fā)支票用的印章共三枚，本人印章因移交工作而撤回，廠長印一枚由會(huì)計(jì)主管保管。6移交保險(xiǎn)柜柜門鑰匙及柜內(nèi)小抽屜鑰匙各兩把。保險(xiǎn)柜的開啟方法已面授新任出納7移交人199920002001所經(jīng)管的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬賬簿均已存入會(huì)計(jì)檔案室。8移交現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票購回、發(fā)出備查登記簿一本，計(jì)算器一個(gè)，算盤一把。9本移交表一式三份，交接雙方各存一份，另一份由本部門存查。移交人張英（蓋章）出納員接交人李飛（蓋章）會(huì)計(jì)員監(jiān)交人王必成（蓋章）會(huì)計(jì)員2002年6月2日

簡介：七、會(huì)計(jì)移交清冊(cè)七、會(huì)計(jì)移交清冊(cè)公司會(huì)計(jì)移交清冊(cè)1年月日的資產(chǎn)負(fù)債表一份（在交接時(shí)需與總賬及明細(xì)賬的余額核對(duì)無誤）2年月日至年月日會(huì)計(jì)報(bào)表N份N張（附報(bào)表清單，需詳細(xì)列出報(bào)表的名稱和份數(shù)）3年月日至年月日的賬冊(cè)N冊(cè)（附賬冊(cè)清單，需詳細(xì)列出賬冊(cè)的名稱）4年月日至年月日會(huì)計(jì)憑證N冊(cè)（附憑證清單，詳細(xì)列出年N冊(cè)）5年月日至年月日會(huì)計(jì)備查賬冊(cè)和憑證N冊(cè)（需詳細(xì)列出賬冊(cè)的名稱和冊(cè)數(shù)）6至年月日止的往來賬目清單N份N張（附清單，每個(gè)賬戶一份N張，需詳細(xì)列出各往來賬戶的名稱和余額，主要是債權(quán)、債務(wù)）7其他的相關(guān)資料N冊(cè)（附清單）移交人承交人監(jiān)交人年月日注意移交表一式三份，所有的賬冊(cè)余額處都必須由移交人加蓋私章確認(rèn)（蓋在數(shù)字上）七、會(huì)計(jì)移交清冊(cè)七、會(huì)計(jì)移交清冊(cè)公司會(huì)計(jì)移交清冊(cè)1年月日的資產(chǎn)負(fù)債表一份（在交接時(shí)需與總賬及明細(xì)賬的余額核對(duì)無誤）2年月日至年月日會(huì)計(jì)報(bào)表N份N張（附報(bào)表清單，需詳細(xì)列出報(bào)表的名稱和份數(shù)）3年月日至年月日的賬冊(cè)N冊(cè)（附賬冊(cè)清單，需詳細(xì)列出賬冊(cè)的名稱）4年月日至年月日會(huì)計(jì)憑證N冊(cè)（附憑證清單，詳細(xì)列出年N冊(cè)）5年月日至年月日會(huì)計(jì)備查賬冊(cè)和憑證N冊(cè)（需詳細(xì)列出賬冊(cè)的名稱和冊(cè)數(shù)）6至年月日止的往來賬目清單N份N張（附清單，每個(gè)賬戶一份N張，需詳細(xì)列出各往來賬戶的名稱和余額，主要是債權(quán)、債務(wù)）7其他的相關(guān)資料N冊(cè)（附清單）移交人承交人監(jiān)交人年月日注意移交表一式三份，所有的賬冊(cè)余額處都必須由移交人加蓋私章確認(rèn)（蓋在數(shù)字上）

簡介：八、會(huì)計(jì)檔案移交清單八、會(huì)計(jì)檔案移交清單會(huì)計(jì)檔案移交清單年度分類號(hào)案卷號(hào)案卷標(biāo)題張數(shù)記賬憑證號(hào)碼保管期限備注立卷移交人簽字年月日檔案室接收人簽字年月日交、接部門負(fù)責(zé)人監(jiān)交簽字年月日說明本清單一式兩份，一份立卷人存查、一份檔案室歸檔。八、會(huì)計(jì)檔案移交清單八、會(huì)計(jì)檔案移交清單會(huì)計(jì)檔案移交清單年度分類號(hào)案卷號(hào)案卷標(biāo)題張數(shù)記賬憑證號(hào)碼保管期限備注立卷移交人簽字年月日檔案室接收人簽字年月日交、接部門負(fù)責(zé)人監(jiān)交簽字年月日說明本清單一式兩份，一份立卷人存查、一份檔案室歸檔。

簡介：七、會(huì)計(jì)移交清冊(cè)七、會(huì)計(jì)移交清冊(cè)公司會(huì)計(jì)移交清冊(cè)1年月日的資產(chǎn)負(fù)債表一份（在交接時(shí)需與總賬及明細(xì)賬的余額核對(duì)無誤）2年月日至年月日會(huì)計(jì)報(bào)表N份N張（附報(bào)表清單，需詳細(xì)列出報(bào)表的名稱和份數(shù)）3年月日至年月日的賬冊(cè)N冊(cè)（附賬冊(cè)清單，需詳細(xì)列出賬冊(cè)的名稱）4年月日至年月日會(huì)計(jì)憑證N冊(cè)（附憑證清單，詳細(xì)列出年N冊(cè)）5年月日至年月日會(huì)計(jì)備查賬冊(cè)和憑證N冊(cè)（需詳細(xì)列出賬冊(cè)的名稱和冊(cè)數(shù)）6至年月日止的往來賬目清單N份N張（附清單，每個(gè)賬戶一份N張，需詳細(xì)列出各往來賬戶的名稱和余額，主要是債權(quán)、債務(wù)）7其他的相關(guān)資料N冊(cè)（附清單）移交人承交人監(jiān)交人年月日注意移交表一式三份，所有的賬冊(cè)余額處都必須由移交人加蓋私章確認(rèn)（蓋在數(shù)字上）七、會(huì)計(jì)移交清冊(cè)七、會(huì)計(jì)移交清冊(cè)公司會(huì)計(jì)移交清冊(cè)1年月日的資產(chǎn)負(fù)債表一份（在交接時(shí)需與總賬及明細(xì)賬的余額核對(duì)無誤）2年月日至年月日會(huì)計(jì)報(bào)表N份N張（附報(bào)表清單，需詳細(xì)列出報(bào)表的名稱和份數(shù)）3年月日至年月日的賬冊(cè)N冊(cè)（附賬冊(cè)清單，需詳細(xì)列出賬冊(cè)的名稱）4年月日至年月日會(huì)計(jì)憑證N冊(cè)（附憑證清單，詳細(xì)列出年N冊(cè)）5年月日至年月日會(huì)計(jì)備查賬冊(cè)和憑證N冊(cè)（需詳細(xì)列出賬冊(cè)的名稱和冊(cè)數(shù)）6至年月日止的往來賬目清單N份N張（附清單，每個(gè)賬戶一份N張，需詳細(xì)列出各往來賬戶的名稱和余額，主要是債權(quán)、債務(wù)）7其他的相關(guān)資料N冊(cè)（附清單）移交人承交人監(jiān)交人年月日注意移交表一式三份，所有的賬冊(cè)余額處都必須由移交人加蓋私章確認(rèn)（蓋在數(shù)字上）

簡介：建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)暫行規(guī)定建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)暫行規(guī)定第一條為了加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范投資行為，維護(hù)發(fā)行集團(tuán)的合法利益，發(fā)揮建設(shè)資金的使用效益，根據(jù)中華人民共和國審計(jì)法和安徽省建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)規(guī)定等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合發(fā)行集團(tuán)的實(shí)際，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指建設(shè)項(xiàng)目是指集團(tuán)公司及各控股子公司新建、重建的營業(yè)用房、辦公用房、倉庫，以及對(duì)建筑物的改建、擴(kuò)建、裝飾、維修，技術(shù)改造等項(xiàng)目。第三條本規(guī)定所指建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)，是指由集團(tuán)公司審計(jì)部或控股子公司組織對(duì)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督。其主要內(nèi)容包括竣工決算報(bào)表的審計(jì)、交付使用的財(cái)產(chǎn)審計(jì)、成本核算的審計(jì)、工程價(jià)款結(jié)算的審計(jì)以及其他需要審計(jì)的內(nèi)容。第四條建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)實(shí)行分級(jí)組織實(shí)施的原則。集團(tuán)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)項(xiàng)目范圍1集團(tuán)公司所有的建設(shè)項(xiàng)目；2控股子公司投資總額在50萬元人民幣（含）以上的新建、重建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目；3控股子公司投資總額在40萬元人民幣（含）以上的裝飾、維修以及技術(shù)改造項(xiàng)目；4集團(tuán)公司認(rèn)為有必要進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)項(xiàng)目。投資總額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的原則上由控股子公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)監(jiān)督，并報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)部備案。第五條建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)的方法和要求為強(qiáng)化約束機(jī)制，最大限度地保持審計(jì)結(jié)果的客觀公正，原則上委托異地有建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施審計(jì)。1按照本規(guī)定第四條規(guī)定，建設(shè)項(xiàng)目竣工后三十天內(nèi)，建設(shè)單位或經(jīng)辦部門應(yīng)提出要求對(duì)該項(xiàng)竣工建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)的書面報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司審計(jì)部，集團(tuán)公司審計(jì)部選擇社會(huì)中介機(jī)構(gòu)并復(fù)函建設(shè)單位。項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施前，建設(shè)單位與指定社會(huì)中介機(jī)構(gòu)簽訂委托協(xié)議書。第十一條建設(shè)單位不得以任何理由和方式拒絕或逃避審計(jì)監(jiān)督，否則將對(duì)建設(shè)單位負(fù)責(zé)人給予相應(yīng)的處分，對(duì)由此造成的損失應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。第十二條集團(tuán)公司審計(jì)部對(duì)所有建設(shè)項(xiàng)目保留重新審計(jì)的權(quán)利。第十三條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及各控股子公司，尚未改制的市、縣新華書店參照?qǐng)?zhí)行。第十四條本規(guī)定自印發(fā)之日起實(shí)施。原安徽省新華書店制定的有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)規(guī)定與本規(guī)定相悖的一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。第十五條本規(guī)定由集團(tuán)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。來源網(wǎng)上投稿

簡介：工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程流程名稱工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程流程編號(hào)主負(fù)責(zé)部門工程項(xiàng)目部總負(fù)責(zé)人編制人編制日期外部施工單位工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程說明工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程說明流程目的規(guī)范工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程，確保工程質(zhì)量適用范圍本流程適用于工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理工作職責(zé)劃分1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收后的工程款結(jié)算2工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收工作3工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審核工程項(xiàng)目質(zhì)量，并提請(qǐng)竣工驗(yàn)收4外部施工單位負(fù)責(zé)施工管理及竣工驗(yàn)收申請(qǐng)工作流程說明1工程項(xiàng)目部為企業(yè)工程項(xiàng)目驗(yàn)收的主導(dǎo)部門，全權(quán)負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收的組織工作2審批人員不在企業(yè)時(shí)，可以授權(quán)相關(guān)人員代為簽字任務(wù)名稱關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)期限相關(guān)資料組織相關(guān)部門進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收9工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門、外部施工單位、工程監(jiān)理以及政府相關(guān)部門全面實(shí)施工程驗(yàn)收竣工驗(yàn)收重點(diǎn)工程項(xiàng)目是否符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、是否有完整的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料和經(jīng)簽署的工程保修書以及其他竣工條件不定工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否合格10工程項(xiàng)目部根據(jù)相關(guān)部門的驗(yàn)收結(jié)論，判斷工程是否合格工程驗(yàn)收合格的，辦理工程結(jié)算和相關(guān)移交手續(xù)；如果工程不合格，則由施工單位重新施工14日工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理工程項(xiàng)目竣工結(jié)算事宜LL財(cái)務(wù)部根據(jù)工程竣工驗(yàn)收結(jié)論，及公司領(lǐng)導(dǎo)的批示辦理工程款結(jié)算事宜財(cái)務(wù)部按照工程合同的約定支付工程款3日工程款結(jié)算單辦理工程項(xiàng)目移交手續(xù)12工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與施工單位和工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)溝通，辦理相關(guān)手續(xù)的移交工作移交手續(xù)包括固定資產(chǎn)交付使用手續(xù)、工程項(xiàng)目技術(shù)檔案移交手續(xù)以及向政府相關(guān)部門辦理工程竣工備案手續(xù)等5日相關(guān)資料移交手續(xù)文件

簡介：工程項(xiàng)目竣工報(bào)驗(yàn)單工程項(xiàng)目竣工報(bào)驗(yàn)單致監(jiān)理公司（工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)）我方已按合同要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收。附件施工單位（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）日期審查意見經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程1符合／不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求。2符合／不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。3符合／不符合設(shè)計(jì)文件要求。4符合／不符合施工合同要求。綜上所述，該工程初步驗(yàn)收合格／不合格，可以／不可以組織正式驗(yàn)收。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（蓋章）項(xiàng)目監(jiān)理工程師（簽字）日期工程項(xiàng)目竣工報(bào)驗(yàn)單工程項(xiàng)目竣工報(bào)驗(yàn)單致監(jiān)理公司（工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)）我方已按合同要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收。附件施工單位（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）日期審查意見經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程1符合／不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求。2符合／不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。3符合／不符合設(shè)計(jì)文件要求。4符合／不符合施工合同要求。綜上所述，該工程初步驗(yàn)收合格／不合格，可以／不可以組織正式驗(yàn)收。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（蓋章）項(xiàng)目監(jiān)理工程師（簽字）日期

簡介：工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)對(duì)本公司的工程項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收管理、規(guī)范工程項(xiàng)目驗(yàn)收程序，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司所有工程項(xiàng)目的驗(yàn)收管理。第三條領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)本公司成立專門的工程項(xiàng)目驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。該小組的組成人員包括組長副總經(jīng)理（主管工程項(xiàng)目）組員總工程師、工程項(xiàng)目部經(jīng)理、預(yù)算合同部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等。第二章工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件第四條完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容。第五條施工單位在工程完工后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件及合同要求，并提出工程竣工報(bào)告。工程竣工報(bào)告應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。第六條對(duì)于委托監(jiān)理的工程項(xiàng)目，監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程進(jìn)行了質(zhì)量評(píng)價(jià)，具有完整的監(jiān)督資料，并提出工程質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告。工程質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理機(jī)構(gòu)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。第七條勘察、設(shè)計(jì)單位對(duì)勘察、設(shè)計(jì)文件及施工過程中由設(shè)計(jì)單位簽署的設(shè)計(jì)變更通知書進(jìn)行確認(rèn)。第八條有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。第九條有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備合格證及必要的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告。第三章工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序第十條工程完工后，施工單位組織各單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程的實(shí)體和觀感質(zhì)量以及交工資料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題后，立即進(jìn)行整改直至達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。第十一條施工單位在自檢通過后，向項(xiàng)目工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交工程竣工報(bào)驗(yàn)單。工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查和驗(yàn)收，確認(rèn)工程達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求后，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師簽署工程竣工報(bào)驗(yàn)單，并向本公司工程項(xiàng)目部提出工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。第十二條本公司工程項(xiàng)目部收到工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)立即組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收，并且應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收2個(gè)工作日前將驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收組名單通知到位。工程項(xiàng)目驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組可根據(jù)驗(yàn)收工程的特點(diǎn)，邀請(qǐng)外部專家加入驗(yàn)收小組。第十三條組織工程竣工驗(yàn)收工程竣工驗(yàn)收內(nèi)容包括如下項(xiàng)目1審閱建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供的工程檔案資料；2查驗(yàn)工程實(shí)體質(zhì)量；3對(duì)工程施工、設(shè)備安裝質(zhì)量和各管理環(huán)節(jié)等方面作出總體評(píng)價(jià)，形成工程竣工驗(yàn)收意見，驗(yàn)收入員簽字。第十四條工程竣工驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)編寫工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，一式四份。第四章工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告第十五條工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容1工程概況；2建設(shè)單位執(zhí)行基本建設(shè)程序情況；3對(duì)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等方面的評(píng)價(jià)；4工程竣工驗(yàn)收時(shí)間、程序、內(nèi)容和組織形式；5工程竣工驗(yàn)收意見等內(nèi)容。第十六條工具竣工報(bào)告經(jīng)簽字確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)歸檔保管，作為工程項(xiàng)目驗(yàn)收的主要依據(jù)。第五章附則第十七條本制度由工程項(xiàng)目部擬定和修改，由總經(jīng)理辦公會(huì)審批。第十八條本制度由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。第十九條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

簡介：年產(chǎn)年產(chǎn)350萬付樹脂鏡片生產(chǎn)線新建項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)萬付樹脂鏡片生產(chǎn)線新建項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告噪聲、固廢專篇噪聲、固廢專篇2018佳藍(lán)（驗(yàn)）字第（024）號(hào)建設(shè)單位江蘇天目光學(xué)有限公司編制單位常州佳藍(lán)環(huán)境檢測(cè)有限公司2018年09月目錄1驗(yàn)收項(xiàng)目概況驗(yàn)收項(xiàng)目概況111項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景12驗(yàn)收依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)121驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收依據(jù)122驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)23環(huán)境影響報(bào)告表回顧及批復(fù)意見環(huán)境影響報(bào)告表回顧及批復(fù)意見331建設(shè)項(xiàng)目工程概況建設(shè)項(xiàng)目工程概況332批復(fù)意見批復(fù)意見74環(huán)境保護(hù)設(shè)施落實(shí)情況調(diào)查環(huán)境保護(hù)設(shè)施落實(shí)情況調(diào)查841噪聲環(huán)境保護(hù)措施噪聲環(huán)境保護(hù)措施842固體廢物保護(hù)措施固體廢物保護(hù)措施843建設(shè)項(xiàng)目變動(dòng)影響分析核實(shí)情況建設(shè)項(xiàng)目變動(dòng)影響分析核實(shí)情況85環(huán)境影響調(diào)查與評(píng)價(jià)環(huán)境影響調(diào)查與評(píng)價(jià)951監(jiān)測(cè)期間工況監(jiān)測(cè)期間工況952監(jiān)測(cè)依據(jù)監(jiān)測(cè)依據(jù)953質(zhì)量控制和質(zhì)量保證措施質(zhì)量控制和質(zhì)量保證措施954聲環(huán)境影響調(diào)查與分析聲環(huán)境影響調(diào)查與分析1055固體廢物環(huán)境影響調(diào)查固體廢物環(huán)境影響調(diào)查116調(diào)查結(jié)論與建議調(diào)查結(jié)論與建議1161項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況1162環(huán)保設(shè)施落實(shí)情況調(diào)查環(huán)保設(shè)施落實(shí)情況調(diào)查1263環(huán)境影響調(diào)查環(huán)境影響調(diào)查1264結(jié)論結(jié)論1265建議建議1366建設(shè)項(xiàng)目工程竣工環(huán)境保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目工程竣工環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)三同時(shí)”驗(yàn)收登記表驗(yàn)收登記表14

簡介：國家建設(shè)項(xiàng)目工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)資料移交清單國家建設(shè)項(xiàng)目工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)資料移交清單預(yù)22項(xiàng)目名稱建設(shè)單位單位工程備注合同協(xié)議書√合同補(bǔ)充協(xié)議√招標(biāo)文件√標(biāo)前會(huì)議紀(jì)要√投標(biāo)書√中標(biāo)通知書√招投標(biāo)文件詢標(biāo)答復(fù)√竣工圖√施工圖√地質(zhì)資料√圖紙會(huì)審紀(jì)要√設(shè)計(jì)文件圖紙交底√工程決算書√補(bǔ)充決算√變更聯(lián)系單√決算資料甲供材料清單√開工報(bào)告竣工報(bào)告工期簽證質(zhì)量證書隱蔽工程檢驗(yàn)資料施工組織設(shè)計(jì)施工資料施工記錄其它本單一式兩聯(lián)，移交單位和接收單位各一聯(lián)移交人接收人日期歸還人收回人日期杭州市審計(jì)局編制

簡介：醫(yī)療部門遺移交登記表死者姓名身份證件類型死亡日期年死亡地點(diǎn)家屬住址或單位移出單位移出單位意見（蓋章）國籍常住地址家屬姓名聯(lián)系電話接收者簽名接收單位接收單位意見（蓋章）