內部控制建設規(guī)劃工作方案（學校）

1、內部控制建設規(guī)劃工作方案 內部控制建設規(guī)劃工作方案一、指導思想 一、指導思想按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設的要求，通過清理職權、優(yōu)化流程、預防風險，努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監(jiān)控的學校權力運行機制，為深入實施科研興教戰(zhàn)略，大力推進研究性教學，推動學?？茖W發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅強有力的政治保障。建立各項規(guī)章制度，設置相互監(jiān)督機制。二、內部控制工作的總體原則 二、內部控制工作的總體原則1、學校涉及財務財產

2、的工作及相關經濟活動必須認真貫徹執(zhí)行國家的方針、政策和法律法規(guī)，嚴格按照上級部門相關規(guī)定規(guī)范執(zhí)行。2、加強組織領導，加強過程監(jiān)管，增強透明度，做到實施執(zhí)行和監(jiān)督評價兩條線管理，切實杜絕違規(guī)行為。3、學校要有完備的具體落實財務財產管理和相關經濟活動的崗位設置和人員配備，相關崗位工作人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力。4、建立完善的崗位責任制度，明確崗位職責，確保業(yè)務關聯崗位獨立運行、相互制約和相互監(jiān)督。5、各項經費使用必須嚴格執(zhí)行

3、預算(或申報)、審批、議研究討論決定，并將會議決議公示三天無異議后方可執(zhí)行。⑷學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。對總價在5萬至20萬的急需搶修、維修項目，由校務保障部書面提出申請并提交學校全體中層參加的校務會議研究討論決定，并將會議決議公示三天無異議后方可按局規(guī)定流程操作執(zhí)行，經費支出記錄在《xx學校零星、急修維修確認表》上，并經施工方、校長室、校務保障部三方簽字確認方可支出。對總價在二十萬元以上的維修項目，必須提交學校全體