幼兒園籌備計劃書及預算

1、幼兒園前期籌備計劃及預算幼兒園前期籌備計劃及預算項目目標：創(chuàng)辦一個連鎖可加盟式的幼兒學前教育品牌，目標市場項目目標：創(chuàng)辦一個連鎖可加盟式的幼兒學前教育品牌，目標市場鎖定在二三線城市，以山東為核心向地級市和發(fā)達縣級市輻射鋪鎖定在二三線城市，以山東為核心向地級市和發(fā)達縣級市輻射鋪開，三年內(nèi)完成至少開，三年內(nèi)完成至少5所幼兒園的建立。五年內(nèi)達到所幼兒園的建立。五年內(nèi)達到810所幼兒園所幼兒園的規(guī)模的規(guī)?；I備工作流程：籌備工作流程：1.搭建團隊

2、搭建團隊2.建立制度體系建立制度體系3.選址選址4.設計及施工設計及施工5.政府相關執(zhí)照辦理及關系維護政府相關執(zhí)照辦理及關系維護6.前期市場推廣前期市場推廣7.招生開學。招生開學。工作內(nèi)容工作內(nèi)容所需時間所需時間詳細情況詳細情況完成完成時間時間需要支持需要支持搭建團隊搭建團隊制度體系制度體系2.5個月團隊由一個園長帶領組建，園長人選4月16日左右到位于山東辦公，當?shù)卣衅笀F隊，招聘渠道當?shù)卣峁┎糠?，網(wǎng)絡招聘和校園招聘。于6月前完成團隊

3、搭建，同時完成體系制度的建立6月份山東當?shù)匦枰k公場地提供選址選址1個月兩手準備1.若集團資源允許的情況下，使用羅總項目中的土地位置；2.若集團資源不能提供支持，需要團隊獨立選址。以上事宜五月之前需要把首家校園地址確立。5月份山東當?shù)匦枰獏f(xié)助選址設計施工設計施工政府部分政府部分65個月設計在五月開始落實，設計招標需要半個月，方案需要半個月時間，施工于五月底開始著手動工，土建土建3個月，裝修裝修三個半月，施工同時，團隊需要與政府部分辦理相

4、應手續(xù)及爭取戰(zhàn)略支持，如與當?shù)刂攸c11月份設計與施工如果集團可以推薦團隊為最佳方式政府部分需要推廣費推廣費5萬當年回收當年回收公關費公關費5萬當年回收當年回收基建維護基建維護折舊消損折舊消損8萬當年回收當年回收其他預備其他預備金20萬當年回收當年回收共計共計479萬當年需回收當年需回收239萬p.s.標注黃色部分為一次性投入盈虧平衡點為239萬收入=239個學生10000年學費即招夠8.5個班的學生，即為當年保本。若按全部招滿計算458

5、萬收入，首年賬面虧損21萬，考慮到一次性固定資產(chǎn)投入的5年回收周期，實際盈利219萬那么第二年實際成本為179萬（已刨除首年回收的固定資產(chǎn)部分）招生滿員450人時，可回收成本且盈利279萬。以上計算未加入租金，營業(yè)稅和管理團隊分紅部分支出。利潤分配計劃利潤分配計劃建議：按照我國《公司法》的規(guī)定，公司利潤分配的項目包括法定公積金，用于彌補公司虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。公司分配當年稅后利潤時應當按照10%的比例提取法定公積