xx電力有限責任公司任務績效考核指標庫（經(jīng)營策劃部）

1、徐州垞城電力有限責任公司徐州垞城電力有限責任公司任務績效考核指標庫任務績效考核指標庫（經(jīng)營策劃部）（經(jīng)營策劃部）北大縱橫管理咨詢公司二零零四年五月經(jīng)營經(jīng)營策劃部策劃部經(jīng)理崗位任務績效考核指標編號KPI名稱KPI定義公式業(yè)績目標考核標準信息來源1部門工作計劃完成率部門已完成的工作項數(shù)計劃的工作項數(shù)100%100%每降低1%，扣（）分部門工作計劃2部門費用與預算的差異率1－（實際發(fā)生的成本費用／預算成本費用）100%（）%絕對值每增加1%，

2、扣（）分費用明細科目及預算資料匯總3發(fā)電量計劃完成率當期實際完成發(fā)量電公司計劃完成發(fā)電量100%100%每降低1%，扣（）分；每增加1%，加（）分技術安全部4零星工程費當期核定給經(jīng)營策劃部控制和零星工程費總額（）萬元每節(jié)支1萬元，加（）分；每超支1萬元，扣（）分財務部5經(jīng)營計劃制定、調(diào)整按時開展完成率按時開展并完成經(jīng)營計劃制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應開展的經(jīng)營計劃制定和調(diào)整次數(shù)100%100%每降低1%，扣（）分經(jīng)營計劃及調(diào)整報告6公司統(tǒng)

3、計任務完成的及時性當期未按規(guī)定完成公司統(tǒng)計任務而延遲的天數(shù)0天每延遲1天，扣（）分公司統(tǒng)計報表7綜合統(tǒng)計準確率1當期綜合統(tǒng)計的失真數(shù)據(jù)統(tǒng)計總數(shù)據(jù)100%100%每降低1%，扣（）分公司統(tǒng)計報表8公司工程合同執(zhí)行正確率1當期失敗的合同數(shù)履行合同總數(shù)100%100%每降低1%，扣（）分合同履行記錄9工程預算準確率1當期工程預算失誤數(shù)據(jù)工程預算總數(shù)據(jù)100%100%每降低1%，扣（）分工程預算報告10公司規(guī)劃報告完成的及時性當期在公司規(guī)定范圍