采購(gòu)監(jiān)督管理辦法

1、采購(gòu)監(jiān)督管理辦法名稱(chēng)采購(gòu)監(jiān)督管理辦法編號(hào)頁(yè)數(shù)：3編制部門(mén)批準(zhǔn)人分發(fā)部門(mén)編制日期批準(zhǔn)日期集團(tuán)公司各部門(mén)、各子公司審核人生效日期審核日期頒發(fā)部門(mén)一、目的：加強(qiáng)采購(gòu)管理，提升采購(gòu)效率。二、適用范圍：采購(gòu)活動(dòng)過(guò)程三、定義：采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。四、權(quán)責(zé)：全面監(jiān)督檢查采購(gòu)流程的規(guī)范性五、內(nèi)容：5.1采購(gòu)流程執(zhí)行監(jiān)督5.1.1嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間

2、、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。5.1.2采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu)，合同簽訂必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)高管審核。5.1.3職責(zé)分離貨物的到庫(kù)數(shù)量與質(zhì)量驗(yàn)收采購(gòu)人員不可參與。采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)子公司通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。5.1.4一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件

3、不能滿(mǎn)足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改采購(gòu)單作參考。5.2物資采購(gòu)監(jiān)督要重點(diǎn)把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)5.2.1采購(gòu)計(jì)劃的制定。編制采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)部門(mén)或人員可能在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)超出實(shí)際的物資需求和庫(kù)存物資平衡，還可能將一些實(shí)際并不需要的物品加入到采購(gòu)計(jì)劃中，以謀求部門(mén)或個(gè)人的私利。所以，在監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)關(guān)注所采購(gòu)物資是否必需以及怎樣實(shí)施采購(gòu)、采購(gòu)的數(shù)量多少等。5.2.2供應(yīng)商的選擇。在目前市場(chǎng)下，絕大多數(shù)物資品種數(shù)量多、

4、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、供應(yīng)商資信等級(jí)差異，使采購(gòu)部門(mén)有較大的選擇余地，并可能成為牟取私利的空間。按照什么原則擇優(yōu)選用供應(yīng)商，由誰(shuí)來(lái)最終決定等問(wèn)題都是監(jiān)督的重點(diǎn)。5.2.3供應(yīng)商的約束。在采購(gòu)活動(dòng)中供應(yīng)商是監(jiān)督的重點(diǎn)。主要體現(xiàn)在其是否遵守公司采購(gòu)制度的各項(xiàng)規(guī)定，是否按公司采購(gòu)制度的流程進(jìn)行，是否各供應(yīng)商之間相互串通，是否賄賂采購(gòu)經(jīng)辦或其他采購(gòu)相關(guān)人員等方面。5.2.4采購(gòu)價(jià)格的確定。采購(gòu)價(jià)格的形成受多種因素變量的影響，物資產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、材質(zhì)配