公司采購管理制度.

1、采購管理制度一.目的為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。二.范圍2.1公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。2.2公司的物品包括四大類：2.2.1項目采購：包括項目所需物資；2.2.2非項目采購（公司自采物資）：IT設(shè)備：電腦、筆記本等；非IT設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。2.2.3

2、公司禮品采購：針對公司客戶群體；2.2.4產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。三.職責4.1.2采購部門接收申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則；4.1.3各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續(xù)可以后補。4.1.4采購申請單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報歸口部門；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。4

3、.3供應(yīng)商的選擇4.2.1由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。4.2.2對于經(jīng)常采購的物資，采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。4.2.3為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購