中航一集團審計部部長績效指標(biāo)

1、審計部部長績效指標(biāo)審計部部長績效指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)類別指標(biāo)項指標(biāo)項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容方法方法考核人考核人審計工作制度建設(shè)改進力度制度持續(xù)改進每[]年改進審計工作業(yè)務(wù)流程和各項規(guī)定一次，每年更新審計業(yè)務(wù)工作規(guī)范[]次工作計劃性保證審計工作計劃性、有序性有、無年度階段性工作計劃，缺少的個數(shù)和種類審計項目完成的數(shù)量保證審計范圍的廣度實際完成的審計項目數(shù)量與計劃數(shù)量的差異審計報告完成的質(zhì)量及及時性及時提供有效審計信息審計報告中被審項

2、目單位情況揭示的客觀程度；審計報告提交比計劃延遲天數(shù)[]天指導(dǎo)企事業(yè)單位加強內(nèi)控體系的建設(shè)加強企事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)每年對企事業(yè)單位建設(shè)內(nèi)控體系提出[]條建議開展企事業(yè)單位業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn)的次數(shù)加強企事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)實際開展次數(shù)對比計劃次數(shù)審計所發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)現(xiàn)象次數(shù)保證審計質(zhì)量本年度審計發(fā)現(xiàn)企事業(yè)單位各類違規(guī)現(xiàn)象[]次因?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象而避免集團經(jīng)濟損失的金額保證審計質(zhì)量因?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象而避免集團經(jīng)濟損失的金額未被審出的被審單位財務(wù)漏洞

3、保證審計質(zhì)量審計沒有發(fā)現(xiàn)的后現(xiàn)重大財務(wù)漏洞和問題[否決性指標(biāo)]審計中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)上報事項上報的及時性保證審計信息保證審計信息被有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及被有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時掌握時掌握審計中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)上報事項實際上報時間比應(yīng)上報時間晚[]天審計預(yù)算經(jīng)費節(jié)約情況成本控制審計預(yù)算經(jīng)費的超支或節(jié)余的金額占總經(jīng)費的比例審計部有關(guān)資料（如部門預(yù)算、計劃、總結(jié)等）提交的及時性配合其他部門開展工作資料提交的實際時間比要求時間晚[]天部門關(guān)鍵人員流失情況保證隊伍穩(wěn)定本年度部門人員流