中航一集團審計業(yè)務處處長績效指標_第1頁
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1、審計業(yè)務處處長績效指標審計業(yè)務處處長績效指標指標類別指標類別指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容方法方法考核人考核人集團審計規(guī)章制度完善性保證審計的規(guī)范性審計規(guī)章制度改進意見條數(shù)超過[]條審計方案設計及時合理性保證審計質(zhì)量審計方案設計是否在規(guī)定時間內(nèi)完成審計方案符合項目特點及審計要點清晰審計報告及時有效性保證審計質(zhì)量審計報告是否在規(guī)定時間內(nèi)完成審計報告數(shù)據(jù)真實、論證合理審計項目問題解決及時有效性保證審計順利進行審計項目中問題是否

2、在規(guī)定時間內(nèi)解決問題是否解決充分審計中重大問題上報及時性保證信息及時傳遞重大問題上報是否在規(guī)定時間內(nèi)完成未被審出的被審單位財務漏洞保證審計質(zhì)量審計沒有發(fā)現(xiàn)的后現(xiàn)重大財務漏洞和問題[否決性指標]審計統(tǒng)計的及時性、準確性保證審計統(tǒng)計保證審計統(tǒng)計及時、準確及時、準確統(tǒng)計數(shù)據(jù)實際上報日期比規(guī)定日期晚[]天；統(tǒng)計差錯次數(shù)所承擔的審計項目預算經(jīng)費節(jié)約情況成本控制所承擔的審計項目預算經(jīng)費的超支或節(jié)余的金額占該項目總經(jīng)費的比例任務績效任務績效重要任務完

3、成情況上級下達的重要任務期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成部長備注備注審計業(yè)務處處長績效指標審計業(yè)務處處長績效指標指標類別指標類別指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容方法方法考核人考核人集團審計規(guī)章制度完善性保證審計的規(guī)范性審計規(guī)章制度改進意見條數(shù)超過[]條審計方案設計及時合理性保證審計質(zhì)量審計方案設計是否在規(guī)定時間內(nèi)完成審計方案符合項目特點及審計要點清晰審計報告及時有效性保證審計質(zhì)量審計

4、報告是否在規(guī)定時間內(nèi)完成審計報告數(shù)據(jù)真實、論證合理審計項目問題解決及時有效性保證審計順利進行審計項目中問題是否在規(guī)定時間內(nèi)解決問題是否解決充分審計中重大問題上報及時性保證信息及時傳遞重大問題上報是否在規(guī)定時間內(nèi)完成未被審出的被審單位財務漏洞保證審計質(zhì)量審計沒有發(fā)現(xiàn)的后現(xiàn)重大財務漏洞和問題[否決性指標]審計統(tǒng)計的及時性、準確性保證審計統(tǒng)計保證審計統(tǒng)計及時、準確及時、準確統(tǒng)計數(shù)據(jù)實際上報日期比規(guī)定日期晚[]天；統(tǒng)計差錯次數(shù)所承擔的審計項目預

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