13-1不合格控制程序

1、GFP131不合格控制程序版本：1第1頁(yè)，共6頁(yè)C:ISOGFPGFP131不合格控制程序1.目的對(duì)不合格材料和不合格施工及驗(yàn)收不合格進(jìn)行調(diào)查、分析，確定處理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格驗(yàn)收的返工。2.使用范圍本程序適用于材料檢驗(yàn)、施工過(guò)程以及工程驗(yàn)收為不合格的控制。3.引用文件3.1GFP101《材料(設(shè)備)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序》3.2GAP58《糾正與預(yù)防措施控制程序》3.3GFIZS3《經(jīng)濟(jì)合同索賠糾紛處理

2、程序》3.4GFP91《項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序》4.定義無(wú)。5.職責(zé)5.1工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格材料、不合格施工及不合格驗(yàn)收的原因調(diào)查，提出不合格處理意見(jiàn)和返工及其整改落實(shí)。5.2建材供應(yīng)部材料采購(gòu)員負(fù)責(zé)不合格材料的退換。5.3建材供應(yīng)部材料采購(gòu)主辦負(fù)責(zé)執(zhí)行不合格材料的折價(jià)轉(zhuǎn)讓及報(bào)廢手續(xù)辦理。5.5財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核不合格材料的折價(jià)轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢處理。5.6主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批復(fù)處理意見(jiàn)。5.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大工程事故和進(jìn)價(jià)總額等于或超過(guò)10

3、萬(wàn)元的大宗不合格材料折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢的處理意見(jiàn)的審批。6.資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序無(wú)須特別的資格和培訓(xùn)。7.程序7.1材料的不合格控制程序7.1.1材料進(jìn)場(chǎng)后工程部施工監(jiān)理人員按GFP101《材料（設(shè)備）檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序》檢查材料及配件的質(zhì)量。工程剩余材料入庫(kù)時(shí)，建材供應(yīng)部采購(gòu)員、倉(cāng)管員和工程部施工監(jiān)理人員共同對(duì)入庫(kù)材料及配件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。7.1.2經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品及不合格批，均由檢驗(yàn)者及倉(cāng)管員隔離存放，并做不合格標(biāo)識(shí)。對(duì)批量不合格

4、或檢驗(yàn)者認(rèn)為重要的單件不合格，需由檢驗(yàn)者報(bào)工程部項(xiàng)GFP131不合格控制程序版本：1第3頁(yè)，共6頁(yè)C:ISOGFPGFP131處理意見(jiàn)，填寫(xiě)《質(zhì)量事故報(bào)告》相應(yīng)欄目，且上報(bào)工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理批復(fù)。批復(fù)后，專業(yè)負(fù)責(zé)人立即通知施工承包單位按批復(fù)意見(jiàn)處理，總經(jīng)辦計(jì)劃督辦按GFP91《項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序》調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，有關(guān)工程拖期的法律糾紛，按GFIZS3《經(jīng)濟(jì)合同索賠糾紛處理程序》辦理。7.2.2返工或整改后，工程部項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)

5、返工質(zhì)量重新檢驗(yàn)，合格后才能轉(zhuǎn)入下一工序施工；對(duì)已整改分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收合格后方能進(jìn)入工程建設(shè)的下一階段。7.3工程部施工監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)不合格事件，填寫(xiě)《不合格材料報(bào)審單》、《質(zhì)量事故報(bào)告》時(shí)，由送交人填寫(xiě)《不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表》（見(jiàn)GFP131F2）登記備案，如果一周沒(méi)有報(bào)送，周末尚無(wú)不合格事件時(shí)，工程部施工副經(jīng)理填寫(xiě)《不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表》，注明本周內(nèi)無(wú)不合格事件，并簽名備案。7.4每周不論有無(wú)不合格事件，工程部施工

6、副經(jīng)理均須安排人員去現(xiàn)場(chǎng)（工地、倉(cāng)庫(kù)、檔案室、投訴處、管理處等）調(diào)查核實(shí)或例行巡查，然后填寫(xiě)《不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表》中相對(duì)應(yīng)的調(diào)查核實(shí)欄，并簽署名字、日期。若有不合格，即應(yīng)填寫(xiě)《糾正與預(yù)防措施記錄表》（見(jiàn)GFP141F1）按GAP58《糾正與預(yù)防措施控制程序》處理。8.記錄8.1《不合格材料報(bào)審單》由工程部資料員保存一年后交公司檔案室永久保存。8.2《不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表》由工程部資料員保存二年。8.3《質(zhì)量事故報(bào)告