核安全復(fù)訓(xùn)

1、電廠復(fù)訓(xùn)2016.2.23,一、壓水堆核電站基礎(chǔ)知識,1.1概述能源是一個國家發(fā)展工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防和科學(xué)技術(shù)等的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。但是，我國的煤炭和水力資源分布不均衡，同時環(huán)境污染也越來越嚴(yán)重，能源的短缺也成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大障礙。因此我國迫切需要一種新能源——核能。 核能作為一種清潔、安全、經(jīng)濟(jì)的新型能源，其逐漸取代現(xiàn)有的化石能源的趨向已越來越明顯。,1.1.1 中國核電的發(fā)展從20世紀(jì)80年代起，我國開始建造商用核電

2、站：秦山核電站、廣東大亞灣核電站、秦山二期核電站、秦山三期核電站、廣東嶺澳核電站、田灣核電站包括現(xiàn)在建設(shè)的陽江核電站、臺山核電站、廣西防城港核電站等。核電已成為世界能源結(jié)構(gòu)中重要組成部分。,1.1.2 壓水堆核電站工作原理火力發(fā)電站利用煤、石油和天然氣發(fā)電，水力發(fā)電站利用水力發(fā)電，而核電站是利用原子核內(nèi)部蘊(yùn)藏的能量產(chǎn)生電能的新型發(fā)電站。 核電原理_標(biāo)清.flv,綜上所述，壓水堆核電站將核能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔苁欠炙牟?，在辦上主要設(shè)備中實(shí)

3、現(xiàn)的。⑴反應(yīng)堆：將核能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮埽ǜ邷馗邏核?。⑵蒸汽發(fā)生器：將一回路高溫高壓水中的熱量傳遞給二回路的水，使其變?yōu)轱柡驼羝?。在此只進(jìn)行熱量交換，不進(jìn)行能量的轉(zhuǎn)變。⑶汽輪機(jī)：將飽和蒸汽的熱能轉(zhuǎn)變?yōu)楦咚傩D(zhuǎn)的機(jī)械能。⑷發(fā)電機(jī)：將汽輪機(jī)傳來的機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋?核安全文化和應(yīng)急響應(yīng),核電廠會像原子彈一樣爆炸嗎?,核電廠不會發(fā)生爆炸,核電廠是否存在潛在風(fēng)險？,核安全功率暴走：有可能在極短時間內(nèi)產(chǎn)生比設(shè)計功率高出很多的功率，因此在電站運(yùn)

4、行期間必須保證有足夠的手段控制反應(yīng)堆功率；強(qiáng)電離輻射：如α射線、β射線、γ射線、中子射線等，并且電離輻射即使在反應(yīng)堆停閉后還會存在很長一段時間，因此電廠必須設(shè)置足夠的屏蔽措施；衰變余熱：裂變反應(yīng)停止后，反應(yīng)堆還會產(chǎn)生大量的衰變余熱，必須保證反應(yīng)堆停閉后的長期冷卻；放射性廢物：核電站還會產(chǎn)生大量的帶有放射性的廢物，特別是使用后的乏燃料，對這些廢物必須妥當(dāng)處置。 核廢物處理.wmv,核電廠安全措施——三道安全屏障,三道安全屏障 燃料

5、包殼一回路壓力邊界 安全殼,核電廠安全措施-縱深防御,縱深防御所謂縱深防御就是考慮到技術(shù)、人為的以及組織管理上的失效，而設(shè)立的多層次的防御線，是核電廠安全設(shè)計的主要原則，貫穿于電廠整個壽期內(nèi)。主要表現(xiàn)在預(yù)防、監(jiān)督、行動和措施幾方面,核電站縱深防御、嚴(yán)格關(guān)聯(lián)度原則和方法都需要通過人來實(shí)施、改進(jìn)和完善，因此，只有每一位員工充分認(rèn)識到自己的安全責(zé)任并將核安全意識貫徹到實(shí)際工作中去，才能確保核電站的安全。這就是在全世界核能領(lǐng)域推進(jìn)核安全

6、文化建設(shè)的終極目的。 一個關(guān)于安全的故事（字幕版）.mpg,安全文化體系,安全管理是個系統(tǒng),學(xué)習(xí)型組織：,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),當(dāng)三道屏障完整性喪失，多層次的防御線被突破，怎么辦？應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)將是核電廠核安全“多道 屏障，縱深防御”的最后一道屏障！,核事故應(yīng)急是指為了控制和緩解核事故、減輕核事故后果而采取的不同于正常秩序和正常工作程序的緊急行動。 核電廠對事故的防范是非常嚴(yán)密的，始終堅持“安全第一，質(zhì)量第一”的方針，而應(yīng)急準(zhǔn)備與

7、響應(yīng)作為核安全“縱深防御”的最后一道屏障，可在萬一發(fā)生事故時能夠減輕事故的后果（主要指放射性對工作人員、公眾和環(huán)境造成的危害）。核電安全引起了國際社會和各國政府的高度重視，許多國家已經(jīng)以立法或頒布條例的形式明確了核事故應(yīng)急準(zhǔn)備的要求。因此核應(yīng)急準(zhǔn)備工作是保護(hù)環(huán)境、保護(hù)公眾、保護(hù)工作人員和國家財產(chǎn)安全的需要，也是確保核電事業(yè)安全健康發(fā)展的重要措施之一。由此做好核應(yīng)急準(zhǔn)備工作是十分必要的。,應(yīng)急計劃區(qū)的劃分,煙羽應(yīng)急計劃區(qū)：以1號機(jī)組反應(yīng)堆

8、為中心，半徑10km的圓形區(qū)域，主要針對事故早期的放射性煙羽引起的照射建立。（其中半徑5公里范圍為內(nèi)區(qū)，5-10公里環(huán)形區(qū)域?yàn)橥鈪^(qū)）,食入應(yīng)急計劃區(qū)：以1號機(jī)組反應(yīng)堆為中心，半徑50Km范圍，主要針對事故中、后期食入照射途徑建立。,,工程建設(shè)單位需在本單位所在營地建設(shè)相應(yīng)的集合點(diǎn)，集合清點(diǎn)后應(yīng)將數(shù)據(jù)向電廠應(yīng)急指揮部通報。,陽江核電廠有2條應(yīng)急撤離路線通往陽江市區(qū)。,各駐陽江核電廠單位的負(fù)責(zé)人（法人或授權(quán)人）負(fù)責(zé)本單位的應(yīng)急準(zhǔn)備工作，并指

9、定核應(yīng)急準(zhǔn)備協(xié)調(diào)員，按照陽江核電廠場內(nèi)應(yīng)急計劃和相關(guān)程序的規(guī)定，做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作。各單位應(yīng)編制本單位的應(yīng)急撤離計劃，其內(nèi)容應(yīng)包括承包商的應(yīng)急組織、集合點(diǎn)及清點(diǎn)方法、撤離方法和路線等。各單位應(yīng)對其員工進(jìn)行必要的應(yīng)急撤離計劃內(nèi)容的培訓(xùn)，并且每年組織相應(yīng)的應(yīng)急演練，保證員工清楚應(yīng)急響應(yīng)的要求。各承包商應(yīng)安排好應(yīng)急值班人員，將人員名單、聯(lián)系方式（辦公室電話號碼，宿舍電話號碼，手機(jī)號碼等）報給電廠，以確保聯(lián)絡(luò)暢通。,一旦電廠進(jìn)入應(yīng)急狀態(tài)，各單

10、位根據(jù)應(yīng)急報警信息和應(yīng)急指揮部的通知要求啟動本單位《應(yīng)急撤離計劃》，保障本單位員工和家屬的安全。在UA門內(nèi)工作的承包商員工應(yīng)根據(jù)電廠應(yīng)急指揮部的指示采取相應(yīng)的行動；在UA門外的各承包商員工及其家屬則按各自單位的《應(yīng)急撤離計劃》行動。若有困難，承包商經(jīng)理或其代表可與電廠應(yīng)急指揮部聯(lián)系以尋求支持。,二、陽江核電站綜述,通行卡：通行證分為個人通行卡、臨時通行卡、大修通行卡和參觀通行卡，這四種卡表面上看來沒什么區(qū)別，但是由于對它們的授權(quán)

11、不同，其作用范圍、有效期限也不一樣。1、個人通行卡為個人專用，卡的正面有持卡人的姓名、照片、單位（部門）和卡號等信息。這種卡的有效期最長為一年，到期后根據(jù)工作需要申請延期。個人通行卡的發(fā)放范圍：一種是核電站員工，另外一種是核電站長期承包商人員。2、臨時通行卡發(fā)給臨時出入廠區(qū)的承包商人員使用，臨時卡有效期最長為一個月，到期后根據(jù)工作需要可申請延期。3、大修卡是發(fā)給參加大修而未辦理長期卡的承包商人員使用，大修通行卡有效期為參加大修的時

12、間。4、參觀卡發(fā)給進(jìn)廠參觀的人員使用，參觀人員進(jìn)廠必須要有核電站員工陪同。對于這四種通行卡，除了個人通行卡帶有照片外，其他三種都沒有，所以臨時通行卡、大修卡、參觀卡都需要與本人身份證一起使用。而它們的共同之處是使用完之后都必須回收。,你如何使用和保管通行卡？通行卡為感應(yīng)式，你只需將卡放到感應(yīng)器上，如果指示燈由紅變綠(若進(jìn)入需密碼的區(qū)域，則指示燈閃爍時輸入密碼)，并聽到蜂鳴聲，你需推動三角閘或旋轉(zhuǎn)門通過；如果沒有上述現(xiàn)象，則不可通

13、過。請檢查你是否有進(jìn)入此區(qū)域或出入口授權(quán)，并通過門禁對講機(jī)或現(xiàn)場保安與電廠保衛(wèi)專業(yè)聯(lián)系，切勿強(qiáng)行進(jìn)入；你若進(jìn)入保護(hù)區(qū)或要害區(qū)，讀卡后還需及時輸入密碼；你應(yīng)妥善保管好通行卡，不得破壞通行卡；你的卡只能你本人使用，不要將通行卡借給他人使用；你也不要使用別人的通行卡；你不要把密碼寫在通行卡上面；如遇被脅迫可輸入脅迫密碼報警，脅迫密碼為個人門禁密碼加1。濫用脅迫密碼將受到處罰；通行卡丟失后，應(yīng)在24小時內(nèi)向電站保衛(wèi)科（UA證卡室7

14、86730）報失；工作結(jié)束后5天內(nèi)須將通行卡（臨時通行卡）退還電廠保衛(wèi)科。,入廠安全規(guī)定,在核電站工作，除了對進(jìn)、出保衛(wèi)區(qū)域有嚴(yán)格限制外，還對工作在保衛(wèi)區(qū)域內(nèi)的人員的行為有嚴(yán)格的規(guī)定。1、廠區(qū)攝影規(guī)定：任何人在控制區(qū)ZS、保護(hù)區(qū)ZP、要害區(qū)ZR內(nèi)攝影需事先向綜合管理部申請攝影證，否則禁止帶攝影器材進(jìn)入廠區(qū)。2、吸煙規(guī)定在核電站禁止在AF、BA、BX等區(qū)域的吸煙點(diǎn)外的地點(diǎn)吸煙，在吸煙點(diǎn)不得越出吸煙區(qū)，吸完后將煙頭熄滅后放在煙灰缸

15、內(nèi)。3、現(xiàn)場工作人員著裝要求必須戴安全帽、穿工作服、安全鞋，嚴(yán)禁穿背心、拖鞋；女職工不許穿高跟鞋、涼鞋和裙子。作業(yè)人員在身體不適、酒后不許參加作業(yè)。,電站保衛(wèi)安全違章處罰措施,違反通行證卡管理的行為,違反出入管理的行為,違反現(xiàn)場治安管理的行為,工作過程,核電站生產(chǎn)管理主要有哪些業(yè)務(wù)流程？,如何對各部門各模塊中的業(yè)務(wù)開展行之有效的高質(zhì)量、高效率、低成本的管理呢？,ERP（企業(yè)資源管理計劃）——現(xiàn)代化企業(yè)的前沿管理理念依靠先進(jìn)的信息

16、技術(shù)（IT）平臺，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)各部門人力、物力、財力的以成本為核心的統(tǒng)一集成化管理，實(shí)現(xiàn)信息流的實(shí)時傳達(dá)及共享，在保證安全的基礎(chǔ)上充分利用企業(yè)資源加快企業(yè)生產(chǎn)，讓企業(yè)快速發(fā)展。,SAP——是實(shí)現(xiàn)ERP概念的一種軟件工具,,工作過程的兩個重要概念：狀態(tài)----標(biāo)識工作過程的某個具體流程環(huán)節(jié)。角色----在工作過程中職能相同的一組人員。,部門間交替工作、逐級授權(quán)控制。,工作過程是核電站正常營運(yùn)的基本條件之一，它主要是指電站現(xiàn)場設(shè)備生產(chǎn)維修

17、的運(yùn)作流程，包括在過程中需遵循的相關(guān)準(zhǔn)則和管理規(guī)范。 嚴(yán)格執(zhí)行工作過程是加強(qiáng)核電站核安全文化建設(shè)的基本要求，也是防止在工作過程中產(chǎn)生人因失誤、減少人因事件的重要保證。,發(fā)現(xiàn)問題，提通知單：,工作大類包括以下五類：通用類型N — 日常 適用范圍：換料大修期間外的所有工作申請使用。O — 大修 適用范圍：只在換料大修期間大修機(jī)組上的工作申請使用。 專用類型NO — 日常轉(zhuǎn)大修 適用范圍：用于定義日常轉(zhuǎn)大修的等狀態(tài)工作票

18、類型，只允許計劃部門人員使用。ON — 大修轉(zhuǎn)日常 適用范圍：用于定義大修轉(zhuǎn)日常的等狀態(tài)工作票類型，只允許計劃部門人員使用。 O——大修 T——日常轉(zhuǎn)大修（NO）N——日常 M——大修轉(zhuǎn)日常（ON）A——大修后 P ——大修前S——延伸運(yùn)行,專業(yè)協(xié)調(diào)審批→計劃工程師審批→專業(yè)協(xié)調(diào)創(chuàng)建工單→分配給準(zhǔn)備工程師→準(zhǔn)備工程師準(zhǔn)備工

19、單→校核工程師校核→執(zhí)行主管分配給工作負(fù)責(zé)人→準(zhǔn)備打印→等計劃走專題→工作負(fù)責(zé)人取票、工作、關(guān)包→主管審核→準(zhǔn)備工程師審核關(guān)閉,工作過程幾乎涉及到電站的各個部門，嚴(yán)格的授權(quán)為在整個過程中減少失誤提供了保證。工作過程的人員授權(quán)9個，工單狀態(tài)14個。9個人員授權(quán)如下：普通用戶、值長、計劃工程師、檢修協(xié)調(diào)工程師、檢修準(zhǔn)備工程師、檢修主管、工業(yè)安全工程師、工作負(fù)責(zé)人、部門審批人。14個工單狀態(tài)如下：NPLN 待準(zhǔn)備、 ASGN已分配

20、、 INPL準(zhǔn)備中 PLND 準(zhǔn)備好、 RPLN重新準(zhǔn)備、 PRWD已校核APPV已批準(zhǔn)、 SCHD 已計劃、 RTW已下達(dá)WIP 執(zhí)行中、 PFT品質(zhì)再鑒定 OTR功能再鑒定、CSR工作完成、 CPL 技術(shù)關(guān)閉,對于某一狀態(tài)，必須有相應(yīng)的授權(quán)人才能進(jìn)行修改，例如：工作指令的準(zhǔn)備和校核狀態(tài)，必須由不同準(zhǔn)備工程師來完成，而工作報告又必須由工作負(fù)責(zé)人填寫和準(zhǔn)備工程師檢查后才能關(guān)

21、閉。盡管工作過程的授權(quán)和狀態(tài)過于繁瑣，但實(shí)踐證明，對于像核電站這樣的高風(fēng)險企業(yè)，在控制風(fēng)險，減少人因失誤方面是十分有效的。,工作小類分為以下五類：CM — 糾正性維修 適用范圍：發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)或設(shè)備故障缺陷后發(fā)出的工作申請。EP — 工程項(xiàng)目 適用范圍：工程改造工作需要現(xiàn)場實(shí)施時發(fā)出的工作申請。GS — 服務(wù)支持 適用范圍：因工作需要而提出的支持、配合類的工作申請或與系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行不直接相關(guān)的工作申請。PM — 預(yù)防性

22、維修 適用范圍：按維修大綱安排的預(yù)防性維修工作申請。EL — 選擇性維修PT — 定期試驗(yàn) 適用范圍：按試驗(yàn)大綱安排的定期試驗(yàn)工作申請。PP — 定期巡檢 適用范圍：按巡檢大綱安排的定期巡檢工作申請 一般工作申請人可選擇的工作類型為CM和GS兩類，EP一般為工程處使用，PM和PT為計劃部門人員專用。,PM作業(yè)類型：,舉例： DY-2-31-CRF-001PO DY – 電站標(biāo)志（DY為大亞灣，LA為嶺澳，YJ為陽

23、江）2 – 機(jī)組號：0、1、2、9；其中0表示全廠公用，9表示兩臺機(jī)組共用。31-系統(tǒng)功能號CRF – 系統(tǒng)編號001 – 設(shè)備流水號PO — 設(shè)備類型代碼；PO代表泵舉例：DY-2-35-GEX-001GE (GE表示發(fā)電機(jī))LA-1-23-ACO-302PO（PO表示泵）LA-1-24-AGM-001FI （FI表示過濾器）LA-2-24-AGM-122VD（VD、VH、VL等表示閥門）系統(tǒng)二字碼和三字碼 二

24、字碼代表設(shè)備、三字碼代表系統(tǒng),注意：陽江現(xiàn)階段的生產(chǎn)準(zhǔn)備期間有專門的優(yōu)先級定義。陽江生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的工作票優(yōu)先級分為1 級、2 級、3 級、6 級四個級別，其定義和響應(yīng)要求規(guī)定如下：1 級—危急，涉及核安全，應(yīng)使用一切資源在24 小時內(nèi)連續(xù)工作盡早完成——裝料前不使用； 2 級—緊急，影響發(fā)電能力，影響人身安全、影響關(guān)鍵路徑，應(yīng)使用一切資源在24 小時內(nèi)連續(xù)工作盡早完成； 3 級—加速，若不能完成，將影響設(shè)備可靠性或潛在影響關(guān)鍵

25、路徑，應(yīng)在3 周內(nèi)完成； 6 級—常規(guī)工作，執(zhí)行時間可隨意安排，或周期性工作（預(yù)防性維修或定期試驗(yàn)），要求1 個月內(nèi)響應(yīng)。,標(biāo)準(zhǔn)工作文件包是執(zhí)行檢修工作所必需的技術(shù)文件。它一般包括：-- 工作申請-- 工作指令-- 風(fēng)險分析-- 隔離指令WCA-- 檢修規(guī)程-- 流程圖、邏輯圖、結(jié)構(gòu)圖等圖紙-- 特殊工序控制文件（如焊接控制、動火證等）其中，工作申請和工作指令是任何工作包都不能缺少的。工作申請

26、是針對某缺陷或工作提出請求(做什么)；而工作指令是該項(xiàng)工作的實(shí)施步驟及要點(diǎn)(如何做。,工作包首頁： 用精練的文字概括工作內(nèi)容（設(shè)備名稱+周期/缺陷+檢修內(nèi)容概括），例如：“風(fēng)機(jī)三年解體檢查” 、“壓力表故障更換” ； 注明設(shè)備的狀態(tài)設(shè)置、作業(yè)環(huán)境及維修技術(shù)支持方面預(yù)先必須具備、決定能否開工的前提條件，必要時應(yīng)說明該維修活動對機(jī)組狀態(tài)的影響。工作指令： 工作指令主要是按檢修工序要求以簡明、精練的語言寫出工作步驟（

27、尤其是檢修活動中的關(guān)鍵點(diǎn)），并設(shè)置必要的控制點(diǎn)。在準(zhǔn)備時可調(diào)用現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)工作指令并確認(rèn)其適用性，或根據(jù)現(xiàn)場需要適當(dāng)修改。,風(fēng)險分析：作業(yè)風(fēng)險分析的目的是對作業(yè)全過程可能發(fā)生的危及工作人員人身安全的風(fēng)險，以及作業(yè)對系統(tǒng)（機(jī)組）可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行仔細(xì)的分析，并提出有效的預(yù)防措施。人身安全-----主要是指職業(yè)安全方面的風(fēng)險，如火災(zāi)、爆炸、墜落、觸電、輻射、溺水、燙傷、窒息、中毒、滑跌、落物、碰撞、噪聲等。設(shè)備安全-----如跳機(jī)、跳堆

28、、保護(hù)系統(tǒng)邏輯由4取2變?yōu)?取1，產(chǎn)生/失去的報警或動作設(shè)備等。,隔離的定義設(shè)備隔離的定義是指對明確界定的設(shè)備按確定的狀態(tài)要求進(jìn)行操作后，用上鎖、掛牌的方式禁止對其進(jìn)行任何操作的運(yùn)行行為，以求達(dá)到以下目的：建立并維持一個具備作業(yè)安全條件的工作區(qū)域，以確保進(jìn)入該區(qū)域作業(yè)的人員不受到系統(tǒng)能源的傷害及避免系統(tǒng)狀態(tài)的失控；確保與核安全功能相關(guān)的設(shè)備處于正確狀態(tài)；防止對設(shè)備的誤操作或由于設(shè)備的偶發(fā)性故障造成人身傷害或設(shè)備損壞。它有兩種形

29、式：注釋指令 用描述性的語句提出要求。設(shè)備指令 對具體設(shè)備提出隔離要求，該設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)有：D--斷開；C--關(guān)閉；O--打開；LD--斷開并上鎖；LC--關(guān)閉并上鎖；LO--打開并上鎖。,隔離指令：工作文件包中編寫隔離指令的目的是準(zhǔn)備工程師根據(jù)檢修工作的內(nèi)容/性質(zhì)/方案為保障設(shè)備系統(tǒng)安全和人員安全向運(yùn)行部門提出的隔離或設(shè)備操作要求。隔離指令基本要求：如果是隔離許可證，需要明確提出隔離要求（汽、氣、水、油、電等），如果有排

30、空、泄壓、降溫、吹掃等要求時，應(yīng)在隔離指令里明確描述，否則會被視為無相應(yīng)的要求；試驗(yàn)許可證類的工作票要在隔離指令中提出明確的試驗(yàn)邊界，在無法確定試驗(yàn)邊界時要注明其原因并注明對運(yùn)行經(jīng)理方配合的要求；使用外源許可證類的工作票須提出具體的邊界。,隔離許可證（PW）試驗(yàn)許可證（PT）介入許可證（PI）使用外源許可證（PR）特殊作業(yè)許可證（PX）,1、隔離許可證（PW- Work Permit ）

31、 在設(shè)備和設(shè)施上進(jìn)行作業(yè)之前為工作人員提供適宜的安全條件，它通過適當(dāng)?shù)赜邢薜母綦x或排空操作來分離設(shè)備或設(shè)施的各種能源；通過上鎖來禁止對隔離、排空或通風(fēng)部件進(jìn)行操作；通過隔離許可證制度，標(biāo)明在隔離區(qū)邊界的設(shè)備，作業(yè)只能在被隔離的設(shè)備上進(jìn)行，禁止在隔離區(qū)邊界的設(shè)備上工作。例如：D1RCV-001-PO解體檢修，需要隔離電源（電機(jī)）、水（進(jìn)出口閥門）并排空（疏水閥）。2、試驗(yàn)許可證（PT-Test Permit ）當(dāng)有必要將設(shè)備

32、投運(yùn)、停運(yùn)以便進(jìn)行運(yùn)行試驗(yàn)、功能檢查、設(shè)備安全性檢查或諸如微調(diào)一類的工作時，要求執(zhí)行專業(yè)申請試驗(yàn)許可證。這種許可證具體把運(yùn)行部門的責(zé)任轉(zhuǎn)移到維修部門，由維修部門負(fù)責(zé)將允許操作的試驗(yàn)設(shè)備投入或退出運(yùn)行。工作前要征得主控操縱員同意。例如：D1RCV-001-PO解體檢修后進(jìn)行再鑒定試驗(yàn)（電源）。,3、介入許可證（PI- Intervention Permit ）當(dāng)運(yùn)行部門以外人員對正在運(yùn)行的設(shè)備進(jìn)行不涉及設(shè)備完整性（包括改變設(shè)備狀態(tài)）的

33、操作時，使用介入許可證。在進(jìn)行工作之前，工作負(fù)責(zé)人必須征得主控操縱員同意。例如：D1JDT-300-AA報警檢查、L2RPR反應(yīng)堆保護(hù)通道周期試驗(yàn)等等。4、使用外源許可證（PR- Requisition Permit ）在一個設(shè)施上，當(dāng)需要以獨(dú)立源的方式進(jìn)行特定的操作時（如需要引入水源、電源、放射源等），要求執(zhí)行專業(yè)獨(dú)立地負(fù)責(zé)這些操作，并保證介入人員和設(shè)備的安全。使用外源許可證要求確定并建立一個使用外源區(qū)以便限制對介入人員的危險，

34、禁止對使用外源區(qū)再發(fā)給其他許可證。例如：容器打壓試驗(yàn)、馬達(dá)檢修測絕緣等。,5、特殊作業(yè)許可證（PX- eXceptional Permit ）當(dāng)必須在設(shè)備或裝置上進(jìn)行某些作業(yè)，而由于某種原因此作業(yè)又不能由隔離許可證所允許的時候，要求使用特殊作業(yè)許可證。特殊作業(yè)許可證必須另外填寫“特殊作業(yè)許可證申請單”，并經(jīng)執(zhí)行專業(yè)準(zhǔn)備工程師及部門經(jīng)理、運(yùn)行部隔離經(jīng)理及運(yùn)行部經(jīng)理、安全防護(hù)部工程師及經(jīng)理、電廠廠長或其授權(quán)人審查批準(zhǔn)簽字后生效。例如：

35、三通閥作為隔離邊界、高壓蒸汽管線上單重隔離、帶壓堵漏、水下作業(yè)等。,由隔離經(jīng)理制作許可證并實(shí)施隔離。電站所有的工作許可證都在LX19米運(yùn)行隔離辦領(lǐng)取，只有正式授權(quán)的工作負(fù)責(zé)人才能領(lǐng)取許可證。工作許可證是一式兩份的工作文件，面上的那份是紅色的，其后的那份是黃色的，紅頁是被工作負(fù)責(zé)人領(lǐng)取的現(xiàn)場工作文件，黃頁則在取票后由運(yùn)行部存底。所有PI票黃頁取票后交主控操縱員簽字后在主控存底；其余票黃頁取票后放在隔離辦存底。,許可證領(lǐng)取：,工作負(fù)責(zé)人

36、的職責(zé)作業(yè)前的職責(zé)：熟悉工作文件包的內(nèi)容和要求。從隔離經(jīng)理處領(lǐng)取工作許可證，檢查、確認(rèn)工作許可證上的措施正確無誤并簽字。檢查工作文件包或工作許可證上給出的關(guān)鍵點(diǎn)來驗(yàn)證作業(yè)現(xiàn)場的條件符合要求，比如：無高溫/高壓，無流體、切斷電源等。在作業(yè)區(qū)采取補(bǔ)充安全措施，并在必要時設(shè)置安全信標(biāo)。如果需要，他可要求工業(yè)安全人員協(xié)助，但在任何情況下這些技術(shù)協(xié)助不能減輕其對安全所負(fù)的責(zé)任。告知其作業(yè)班組成員：作業(yè)性質(zhì)及其實(shí)現(xiàn)方式，作業(yè)現(xiàn)場的界限，

37、采取的安全措施，從安全、輻射防護(hù)和更好進(jìn)行工作的角度出發(fā)要遵照執(zhí)行的指令和注意事項(xiàng)，作業(yè)中斷和作業(yè)結(jié)束時的集合地點(diǎn)。,作業(yè)進(jìn)行中的職責(zé)：注意遵守規(guī)程規(guī)定和具體情況具體分析的原則。常駐作業(yè)現(xiàn)場。根據(jù)作業(yè)的進(jìn)展變化，適時改變作業(yè)現(xiàn)場的安全措施。通知隔離經(jīng)理會影響到運(yùn)行設(shè)備、其它作業(yè)現(xiàn)場或自身作業(yè)現(xiàn)場之安全的作業(yè)進(jìn)程和環(huán)境條件的變化。在整個作業(yè)進(jìn)行期間內(nèi)，持有工作許可證。作業(yè)后的職責(zé)：保證所有的工具、材料、文件必須帶走，不遺漏在

38、作業(yè)設(shè)備中和作業(yè)現(xiàn)場。保證作業(yè)現(xiàn)場的清理。將現(xiàn)場設(shè)施恢復(fù)到其作業(yè)初始時的狀態(tài)。集合作業(yè)班組以宣布該作業(yè)現(xiàn)場工作結(jié)束并禁止再進(jìn)行任何作業(yè)。在工作許可證上簽字以表明作業(yè)完成并送交隔離經(jīng)理。此外，建議工作負(fù)責(zé)人和準(zhǔn)備人員一起檢查作業(yè)現(xiàn)場，以便對今后的工作提供反饋。,工作負(fù)責(zé)人的職責(zé)工作許可證申請延期的條件：（1）在檢修過程中發(fā)生新問題等待處理。（如解體后發(fā)現(xiàn)新的部件損壞）（2）機(jī)組狀態(tài)變化影響工作進(jìn)展。（如作業(yè)期間設(shè)備隨機(jī)故障

39、引起作業(yè)中斷）（3）故障處理后監(jiān)視跟蹤。（如報警檢查等）（4）受相關(guān)工作影響不能按期完成。（其他執(zhí)行中的作業(yè)影響）（5）工期估計不足。（從未執(zhí)行過的工作或準(zhǔn)備人員的技能問題）（6）其它特殊原因及不可抗拒因素。（如雷暴天氣等）注：人力、物力、配合等問題不能成為工作許可證延期的正常理由，這些問題應(yīng)通過認(rèn)真準(zhǔn)備和及時溝通、協(xié)調(diào)加以解決。,工作許可證的中止工作許可證中止的條件：工作許可證只有應(yīng)：核安全的要求、工業(yè)安全的要求 、運(yùn)行

40、活動的要求以及設(shè)備維修后品質(zhì)再鑒定的要求才允許暫時中止許可證。工作許可證中止的流程：工作負(fù)責(zé)人填寫“中止工作許可證申請單” ，說明現(xiàn)場狀態(tài);日常期間將申請單送計劃工程師和當(dāng)班值長簽字批準(zhǔn)，大修期間送計劃工程師和大修運(yùn)行經(jīng)理簽字批準(zhǔn);工作負(fù)責(zé)人將工作許可證和已審批的“中止工作許可證申請單”交隔離經(jīng)理。如工作許可證包含試驗(yàn)邊界，則應(yīng)將試驗(yàn)牌一并交回;工作負(fù)責(zé)人在工作許可證“停止工作”欄（雙聯(lián)）簽字后，隔離經(jīng)理將工作許可證置于“中止

41、”狀態(tài)，并在工作許可證及其副本背面的‘臨時中止許可證’欄上簽字;隔離經(jīng)理把中止后的工作許可證和‘中止工作許可證申請單’復(fù)印件交給工作負(fù)責(zé)人，工作許可證原件、‘中止工作許可證申請單’原件、取回的隔離牌和試驗(yàn)牌一起保存在隔離辦。,中止工作許可證的恢復(fù)流程：執(zhí)行專業(yè)將中止后的工作許可證和申請單復(fù)印件提前一天交計劃部門，作為要求恢復(fù)中止許可證的申請;在每天計劃會上討論通過后（特殊情況可在會下簽署），由計劃工程師和運(yùn)行白班值長/大修運(yùn)行經(jīng)理

42、分別在‘中止工作許可證申請單’的復(fù)印件上明確恢復(fù)條件和要求并簽字;工作負(fù)責(zé)人將已簽字的‘中止工作許可證申請單’復(fù)印件交給隔離經(jīng)理，隔離經(jīng)理現(xiàn)場驗(yàn)證恢復(fù)條件和要求，并將保存在隔離辦的隔離牌重新在現(xiàn)場實(shí)施;隔離經(jīng)理通過CBA系統(tǒng)解除許可證中止?fàn)顟B(tài)并在工作許可證及其副本背面的“恢復(fù)許可證”欄上簽字;工作負(fù)責(zé)人在工作許可證和副本背面的“重新工作”欄上簽字，取回工作許可證（紅票），恢復(fù)工作。 注意：應(yīng)設(shè)備維修后的品質(zhì)再鑒定試驗(yàn)要求的工作許

43、可證暫時中止，在運(yùn)行同意的情況下，許可證中止和恢復(fù)的流程可以簡化，不需要填寫‘中止工作許可證申請單’。,凡是在系統(tǒng)設(shè)備和部件的檢修活動中發(fā)現(xiàn)任何與初始設(shè)計不相符合的設(shè)備或部件的異常情況，都要求填寫設(shè)備質(zhì)量缺陷報告(QDR)，并按照QDR的作業(yè)流程和規(guī)定進(jìn)行處理，對在工作指令或程序中有預(yù)見并有明確處理措施的質(zhì)量缺陷，不必填寫QDR 。下列情況必須填寫QDR。（1）安裝在設(shè)備/系統(tǒng)上的材料、零部件與設(shè)計、采購或合同技術(shù)規(guī)范不符；（2）零

44、部件或設(shè)備不能按照已批準(zhǔn)的圖紙、規(guī)范或設(shè)計進(jìn)行安裝；（3）材料、零部件、設(shè)備、系統(tǒng)或結(jié)構(gòu)已損壞或在超出設(shè)計條件的狀態(tài)下（如超壓、過電壓、過熱、過應(yīng)力狀態(tài)或其他質(zhì)量有危害的條件）工作。（4）部件出現(xiàn)磨損、腐蝕等情況；（5）備件或加工件存在材料與設(shè)計材料不符或尺寸超差；,（6）使用非正常檢修手段破壞設(shè)備零部件或破壞設(shè)備的完整性；（7）設(shè)備零部件等安裝時技術(shù)數(shù)據(jù)超過程序規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)； （8）因操作檢修不當(dāng)產(chǎn)生設(shè)備零部件損傷。另外，屬

45、于以下情況的非核安全相關(guān)QDR 不必等待專業(yè)答復(fù)，即可由檢修承包商自行處理，此類QDR稱為“1類QDR”：（1）須更換的備件是按國標(biāo)在國內(nèi)采購的標(biāo)準(zhǔn)件（如標(biāo)準(zhǔn)螺栓等緊固件、O型圈），且有庫存、價格在1000元以內(nèi)；（2）部件生銹、拉毛，通過適當(dāng)清理、打磨即可ihuifu原設(shè)計功能；（3）部件解體、或拆出困難，在不與第1點(diǎn)抵觸、不損壞主體設(shè)備的前提下，由檢修承包商設(shè)法（包括制作合適的工具）解決（如螺栓咬死，滾珠軸承、水泵對輪拔出困難

46、等）。,再鑒定 在某些設(shè)備上進(jìn)行維修工作之后，必須驗(yàn)證該設(shè)備已恢復(fù)可用，即設(shè)備本身能正常工作，在同系統(tǒng)或其他設(shè)備聯(lián)接后，其功能、性能滿足設(shè)計要求。準(zhǔn)備人員必須在準(zhǔn)備工作指令時就給出明確的品質(zhì)再鑒定要求，運(yùn)行人員確定并給出功能再鑒定要求，再鑒定的記錄應(yīng)作為整個維修記錄的一個組成部分。按目的分為品質(zhì)再鑒定和功能再鑒定。品質(zhì)再鑒定----維修專業(yè)的工作負(fù)責(zé)人功能再鑒定----運(yùn)行部,品質(zhì)再鑒定目的:是為了驗(yàn)證維修規(guī)程

47、所確定的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，設(shè)備已恢復(fù)到令人滿意的狀態(tài)。1、該鑒定必須按準(zhǔn)備人員的指令或具體程序進(jìn)行；2、該鑒定由該次維修的工作負(fù)責(zé)人來做；3、通常該鑒定應(yīng)在工作完成后隨即進(jìn)行；4、必要時，臨時中止原先的隔離許可證，使用試驗(yàn)許可證。試驗(yàn)必需的在線設(shè)置由運(yùn)行處來執(zhí)行。5、如果鑒定結(jié)果令人滿意，則交還許可證，結(jié)束工作，否則應(yīng)向上級匯報處理。功能再鑒定目的：是驗(yàn)證設(shè)備功能能滿足系統(tǒng)或電廠運(yùn)行的要求。1）當(dāng)檢修人員完成工作且品質(zhì)再鑒定

48、合格的情況下，由運(yùn)行人員負(fù)責(zé)進(jìn)行功能再鑒定；2）功能再鑒定必須根據(jù)運(yùn)行人員準(zhǔn)備的具體規(guī)程進(jìn)行（可使用相關(guān)的定期試驗(yàn)規(guī)程或運(yùn)行規(guī)程）；3）對于核安全相關(guān)設(shè)備，功能再鑒定是必須進(jìn)行的，并由安全工程師獨(dú)立檢查；4）再鑒定的設(shè)備在線必須根據(jù)相應(yīng)的規(guī)程來做，必須有書面文件；5）OPO負(fù)責(zé)給出功能再鑒定的結(jié)果。,填寫維修報告,,質(zhì)量保證與質(zhì)量控制,根據(jù)全面質(zhì)量管理的原理，電站所有人員對質(zhì)量都會產(chǎn)生影響，QA（質(zhì)量保證部門）與QC（質(zhì)量控制部

49、門）作為電站的兩個質(zhì)量保證和控制部門在整個電站的質(zhì)量保證活動中有其獨(dú)特作用。它們在電站起到獨(dú)立檢查與監(jiān)督的作用，不直接參與到工作中去，其作用是從獨(dú)立的角度去評價生產(chǎn)相關(guān)的活動，并通過一系列的措施來跟蹤和檢查所發(fā)現(xiàn)的問題。,質(zhì)量保證（QA）：為使物項(xiàng)或服務(wù)與規(guī)定的質(zhì)量要求相符合并提供足夠的置信度所必需的一系列有計劃的系統(tǒng)化的活動。,質(zhì)量控制（QC）：是質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。,質(zhì)量保證是為了樹立信心而開展的，對于核電站來說，

50、質(zhì)量保證就是：,（1）信心的樹立=書面的制度+執(zhí)行 (全面的驗(yàn)證制度)；,（2）有計劃=對活動預(yù)先制訂程序；,（3）有組織(系統(tǒng)的)=活動由相應(yīng)的組織按書面程序來執(zhí)行。,質(zhì)量保證就是要使體系的所有活動都做到“凡事有章必循、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有人檢查、凡事有據(jù)可查”。,2、核電站質(zhì)保人員活動的實(shí)施,為保證足夠的獨(dú)立性，質(zhì)保部獨(dú)立于生產(chǎn)線其它部門，通過質(zhì)保部經(jīng)理直接向總經(jīng)理部匯報工作。,質(zhì)保部（YQD）的工作定位是：建立和完善公司SQE管理

51、體系，推動公司的質(zhì)量文化建設(shè)。通過實(shí)施監(jiān)查、監(jiān)督和文件審查等方式對公司SQE管理體系運(yùn)作進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證和評價，以推動和改進(jìn)公司SQE管理，提高電站業(yè)績水平。,QA人員通過相應(yīng)的活動全方位、立體的對整個電站的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價。,質(zhì)保監(jiān)查——評價其質(zhì)量管理體系運(yùn)做的有效性。,質(zhì)保監(jiān)督——對管理體系運(yùn)做在某些可能存在缺陷的方面進(jìn)行較深入調(diào)查。,文件審查——保證文件體系的完整性和有效性。,對上述活動中發(fā)現(xiàn)的管理上的問題，通過發(fā)《糾正措施要求》

52、（CAR）和《觀察通知》（OBN）進(jìn)行糾正和跟蹤。,,3、質(zhì)量控制,我們制訂以及達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)或要求——控制”。開車實(shí)際就是控制，把這個概念用在質(zhì)量問題上就叫做質(zhì)量控制。質(zhì)量控制的要點(diǎn)如下：,選擇控制的對象；確定一個控制標(biāo)準(zhǔn)或要求；使用檢測儀表對質(zhì)量特性進(jìn)行實(shí)際的測量；找到實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)之間差異的原因；根據(jù)原因采取糾正行動。,在核電站一般對重要的活動進(jìn)行質(zhì)量控制：涉及核安全或質(zhì)量的重要活動；涉及多專業(yè)、多部門、多接口的活動；對某些重要、關(guān)

53、鍵內(nèi)容實(shí)施獨(dú)立檢查等。質(zhì)量控制通過設(shè)置停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）、見證點(diǎn)（W點(diǎn)）來檢查：,H點(diǎn)是在活動、過程或產(chǎn)品操作實(shí)施過程中由QC人員設(shè)立的檢查點(diǎn)，只有QC人員檢查合格并簽字放行后，工作人員才能繼續(xù)進(jìn)行H點(diǎn)后面的順序活動。H點(diǎn)如沒有文件證明和負(fù)責(zé)的管理者批準(zhǔn)不得越過或刪除。,W點(diǎn)也是QC人員在工作順序中所設(shè)的檢查點(diǎn)，工作人員通知QC人員后，若QC人員因故不能到現(xiàn)場，經(jīng)QC同意后可以越過W點(diǎn)，進(jìn)入下步工序。,,二、QA與QC活動的比較,1、不

54、同點(diǎn),區(qū)別1：驗(yàn)證內(nèi)容不同。,（1） QA工作的重點(diǎn)是放在對管理質(zhì)量的監(jiān)督：主要包括人、機(jī)、料、法、環(huán)、測六個方面的內(nèi)容。側(cè)重于對電站的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價。,（2） QC工作的重點(diǎn)是放在生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量的監(jiān)督，其職責(zé)包括：作為獨(dú)立檢查方對工作準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查。對維修、試驗(yàn)過程關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行獨(dú)立檢查驗(yàn)證。與工作人員一起進(jìn)行技術(shù)分析，檢查工作質(zhì)量。,區(qū)別2：所處的位置不同。QC-在線；QA-離線。,,區(qū)別3：檢查的方式不同。,（1） QC

55、人員通過停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）和見證點(diǎn)（W點(diǎn)）控制現(xiàn)場活動，起到“把關(guān)”和“放行”的作用。,（2）質(zhì)保現(xiàn)場監(jiān)督：質(zhì)保見證點(diǎn)--QA人員所設(shè)的檢查點(diǎn)，要求工作負(fù)責(zé)人在進(jìn)行設(shè)點(diǎn)工序的工作前合理的時間內(nèi)通知QA人員到現(xiàn)場進(jìn)行見證。或者進(jìn)行不預(yù)先通知的監(jiān)督。,區(qū)別4：起到的作用有所側(cè)重。,（1）QC活動是一種側(cè)重于事后的驗(yàn)證，預(yù)防性不強(qiáng)。,（2） QA活動是一種體系上的檢查，具有一定預(yù)防作用。,,2、相同點(diǎn),（1）都是內(nèi)部控制的手段，只是所處的位置

56、不同。,（2）兩者的目標(biāo)是一致的，即電廠業(yè)績的提升 。,（3）QA/QC發(fā)現(xiàn)問題時都要向上級匯報，目的是：便于進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)反饋，及時提醒其他作業(yè)人員注意，防止類似事情發(fā)生；便于問題得到更快更好的解決。,關(guān)注點(diǎn)：,質(zhì)量保證工作是大家共同實(shí)施的，而不僅僅是質(zhì)保部的事情，這與培訓(xùn)不僅僅是培訓(xùn)中心的工作、人力資源管理不只是人力資源部的工作等是一樣的道理。 IAEA96版新質(zhì)保法規(guī)更明確地體現(xiàn)了上述思想，這也是“全面質(zhì)量管理”的含義。,,三、三級

57、驗(yàn)證體系,I級驗(yàn)證：針對各種生產(chǎn)活動的不同形式的驗(yàn)證和檢查。主要是圍繞具體的運(yùn)行、維修、檢查和試驗(yàn)、改造和采購等活動，著眼于工作質(zhì)量和硬件質(zhì)量兩個方面，其目的是通過驗(yàn)證來確定工作質(zhì)量，提高設(shè)備的可靠性，從而提高大家對核安全的信心。驗(yàn)證方式的選擇取決于作業(yè)活動對安全和可用率的影響及作業(yè)過程的復(fù)雜程度。,II級驗(yàn)證：對文件系統(tǒng)和生產(chǎn)過程的管理性監(jiān)督和審查。,III級驗(yàn)證：領(lǐng)導(dǎo)和獨(dú)立監(jiān)督部門的系統(tǒng)性評估和審查。,,I級驗(yàn)證,,II級驗(yàn)證,,I

58、II級驗(yàn)證,,四、遵守程序和質(zhì)量規(guī)定的重要性,不按標(biāo)準(zhǔn)辦事、違反程序等現(xiàn)象在核電站也屢見不鮮，這樣可能會帶來潛在的質(zhì)量隱患，甚至是巨大的損失。5.19事件和7.10事件之所以發(fā)生，除了控制軟件中邏輯錯誤和人員技能不足之外，兩個事件共同的原因都包括不按程序和規(guī)定進(jìn)行工作：操作人員未嚴(yán)格遵守相關(guān)管理規(guī)定和要求進(jìn)行操作、沒有嚴(yán)格遵守“不確定、不安全時停下來”的要求、沒有按要求進(jìn)行風(fēng)險分析等等。,所以說，在核電站就是要嚴(yán)格按照程序工作，包括從工

59、作的準(zhǔn)備、實(shí)施、檢查驗(yàn)證等都要符合相應(yīng)的程序要求。,,一、工藝過程控制,要求：,必須按照規(guī)定的要求，對核電廠的設(shè)計、制造、建造、試驗(yàn)、調(diào)試和運(yùn)行中所使用的影響質(zhì)量的工藝過程予以控制。,當(dāng)所達(dá)到的質(zhì)量取決于所使用的工藝過程，且不能通過對成品的檢查來驗(yàn)證時（例如在焊接、熱處理和無損檢驗(yàn)中使用的工藝），必須根據(jù)有關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格書、準(zhǔn)則的要求或其他特殊要求，制定一些措施并形成文件，以保證這些工藝由合格的人員、按照認(rèn)可的程序和使用合格的

60、設(shè)備，按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)來完成。,,二、缺陷管理及糾正措施,要求：,必須識別不滿足規(guī)定要求的物項(xiàng)、服務(wù)和過程，評定這些不符合性對安全的影響，并向相應(yīng)管理層報告。必須根據(jù)評定的結(jié)果，接受、拒收、返修或返工這些物項(xiàng)，以及接受或拒收這些服務(wù)和過程。,為了確保改善，必須決定這些不符合性的原因并采取措施防其再次發(fā)生。為確定改善措施，必須審查物項(xiàng)特征(如可靠性)、過程執(zhí)行情況、經(jīng)驗(yàn)以及其它質(zhì)量有關(guān)信息(包括管理過程)，以及必須分析數(shù)據(jù)資料。,廣義的糾正措施

61、分為三類，分別如下：,糾正措施：出現(xiàn)問題后進(jìn)行糾正。,預(yù)防不再發(fā)生的措施：使同類問題不再發(fā)生的措施。,預(yù)防事件不發(fā)生的措施：使問題不發(fā)生的措施。,,三、文件管理,要求：,必須對工作的執(zhí)行和驗(yàn)證所需要的文件（例如程序、細(xì)則及圖紙等）的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放進(jìn)行控制。,必須按最新的分發(fā)清單建立文件發(fā)布和分發(fā)系統(tǒng)。必須采取措施，使參與活動的人員能夠了解并使用完成該項(xiàng)活動所需的正確合適的文件。,變更文件必須按明文規(guī)定的程序進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。審核單

62、位有權(quán)查閱作為批準(zhǔn)依據(jù)的有關(guān)背景材料，并必須對原文件的要求和意圖有足夠的了解。,必須把文件的修訂及其實(shí)際情況迅速通知所有關(guān)的人員和單位，以防止使用過時的或不合適的文件。,,程序編寫及使用的主要原則和要求：,程序應(yīng)由有資格的人員編寫、審查和責(zé)任部門的管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；,工作文件應(yīng)經(jīng)過現(xiàn)場的試用、驗(yàn)證后才能正式生效；,工作文件應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場的經(jīng)驗(yàn)反饋進(jìn)行修改和升版，使用規(guī)程的人如發(fā)現(xiàn)規(guī)程缺陷應(yīng)填寫規(guī)程反饋單予以修正；,應(yīng)采取措施保證現(xiàn)場適用的文件

63、是最新版文件，防止使用過期和作廢的文件；,某些情況下，當(dāng)沒有現(xiàn)成的工作規(guī)程，而工作本身如果不使用規(guī)程可能對質(zhì)量造成潛在的風(fēng)險，要求用臨時編寫文件進(jìn)行控制（需要遵守上述相同的原則）。,,四、記錄管理,1、質(zhì)量保證記錄的作用,質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系文件的最基礎(chǔ)的組成部分是質(zhì)量活動的真實(shí)記載，為證實(shí)已按管理要求正確實(shí)施規(guī)定的活動提供客觀證據(jù)作為支持性依據(jù)，滿足可追溯性要求為質(zhì)量統(tǒng)計提供數(shù)據(jù)，提供產(chǎn)品、過程或服務(wù)的質(zhì)量趨勢的依據(jù)，為質(zhì)量成本分