樣品管理控制流程

1、目的規(guī)范樣品的管理操作，確保樣品得到有效的控制，從而確保工程，生產(chǎn)和檢驗有據(jù)可依。1適用范圍適用于本公司所有樣品的采集、制作、管理及使用全過程。2定義樣品樣品：由客戶提供或由公司授權(quán)人員簽發(fā)的，用于工程，生產(chǎn)或檢驗人員檢驗時作為參照使用的某種產(chǎn)品的認可實物。3職責職責3.1工程部3.1.1負責供應(yīng)商樣品的確認、承認、測試測量和簽署。3.1.2負責提交客戶樣品的制作，試模樣品，材料的內(nèi)部評估、承認和簽署。3.1.3負責客戶簽署樣件要求的信

2、息獲取，樣品的驗證確認。3.1.4負責樣品結(jié)構(gòu)，性能，外觀及顏色的確認。3.1.5負責生產(chǎn)樣品，限度樣品的樣品簽署。3.1.6負責工程樣品檔案的建立，保存管理。3.1.7負責客戶簽署樣品接受的登記樣品復(fù)稿的封存保護。3.2質(zhì)量部3.2.1負責協(xié)助工程部對供應(yīng)商樣品的確認、承認、測試測量和簽署。3.2.2負責協(xié)助工程部向客戶提交樣品，材料的測試和檢驗。3.2.3負責樣品的使用，歸還和有效周期的管理。3.2.4負責質(zhì)量樣品檔案的建立，保存管

3、理。3.3市場部3.3.1負責樣品提交客戶的確認，客戶產(chǎn)品的信息溝通，獲取。3.3.2負責客戶簽署樣品接受的登記樣品原稿的封存保護。3.4采購部3.4.1負責供應(yīng)商提交樣品信息要求的溝通，獲取。3.4.2負責向相關(guān)部門（工程部質(zhì)量部等）送交供應(yīng)商的提交樣品，協(xié)助工程部和質(zhì)量部建立供應(yīng)商提交樣品的相關(guān)資料和信息。GC210，版本:A樣品管理控制程序共7頁第3頁期、報告有效期、測試項目、報告有效測試結(jié)果、下次索要報告時間、MSDS（化工品）

4、、結(jié)合《供應(yīng)商樣品清單》作為以后供應(yīng)商送貨的依據(jù)。f.當樣品的保管存放受到溫濕度、光度等儲存條件的限制，工程部和質(zhì)量部應(yīng)在《樣品清單》中規(guī)定樣品的有效周期，并按其要求和條件進行防護、標識、儲存管理。有效期滿后，損壞，丟失、報廢應(yīng)要供應(yīng)商重新提交并承認。5.3.2客戶樣品客戶樣品：a.新產(chǎn)品在導(dǎo)入前，為確保生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品符合客戶的要求，由市場部，工程部與客戶溝通確認樣品的要求信息（包括樣品的實物、數(shù)量、種類、型號、其它實配件、測試件、產(chǎn)品圖

5、紙）、各類信息要求無誤后進行簽收。b.市場部保存客戶樣板的原版書面資料，樣品由工程部保存原版，并對簽收的客戶樣品及配套零件進行《客戶樣品清單》登記。內(nèi)容包括客戶名稱、樣品編號、客戶的物料編號、收到時間、預(yù)計歸還時間、保管人、使用部門、樣品備注要求說明。并在實物上編號，標識。當只有一件客戶樣品時，由工程部專管。c.使用客戶樣品的部門，應(yīng)做好使用、儲存的標識、防護、維護管理。客戶存在“孤板”或高價值樣品，應(yīng)由使用部門指定專人負責，同時對借用

6、和歸還的樣品要進行書面登記。d.樣品進行歸還時，由市場部，工程部依據(jù)《客戶樣品清單》進行核對，樣品及其配套零部件應(yīng)完整無誤。e.當使用部門發(fā)生丟失，損壞客戶樣品時，應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式通知客戶，并依據(jù)客戶的要求采取補救措施和改善措施，適時變更《客戶樣品清單》。5.3.3自制樣品：自制樣品：a.新產(chǎn)品導(dǎo)入時量產(chǎn)過程中，因生產(chǎn)和檢測需求，追溯的樣品由工程部簽發(fā)（包括結(jié)構(gòu)，功能、顏色、性能及印刷效果位置或激光打標位置等樣品）。b.簡單樣品（不

7、需要借助模具）可由工程部獨立制作，測試，并提交客戶認可，在制過程要形成文字記錄，必須對所制樣品進行編號，并進行《自制樣品清單》登記。c.借助于模具，治具制作的樣品，應(yīng)由工程部，品質(zhì)部，生產(chǎn)部同時參與，制后應(yīng)按控制流程進行產(chǎn)品的測試，評估。合格后并對所制樣品進行編號，并進行《自制樣品清單》登記。d.樣品制作合格后，由工程部，市場部提交客戶進行確認。送交樣品要有3件以上，確保送交的樣品合格。工程，品質(zhì)部門各持一份。5.3.4臨時樣品：臨時樣