公司費用報銷標準

1、1公司費用報銷標準公司費用報銷標準為保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。一、辦理程序辦理程序1、高層管理人員出差需總經(jīng)理書面批準，其他人員出差需經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理書面批準。2、出差人員應于出差前填寫《出差申請表》，注明出差地點、時間、事由、所需資金，履行報批手續(xù)，如遇特殊情況未能提前申請的，應于出差返回后及時補辦手續(xù)。3、出差人員

2、憑批準簽字的《出差申請表》到財務部辦理差旅費的借支和報銷手續(xù)。未經(jīng)批準擅自出差者，財務部不予報銷其差旅費用，其外出時間按曠工處理。4、出差人員原則上乘坐汽車或者乘坐火車（從晚八時至次日晨七時之間，晚上乘車6小時以上或連續(xù)乘車10小時以上可購硬臥票）并憑票報銷。如因時間緊急需搭乘飛機的應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準，飛機票一律不予報銷。5、業(yè)務人員要嚴格按照業(yè)務要求擬定出差計劃，規(guī)劃出差時間，預算出差費用。出差人員不得在出差途中無故改變行

3、程線路及時間安排，如遇特殊情況需改變路線的，出差人員應及時提出更改申請由相關(guān)領導批準，并于出差返回后及時補辦相應手續(xù)。如未經(jīng)批準擅自改變出差路線差旅費不予報銷，其外出時間按曠工處理。3300元，超出部分原則上公司不予報銷，特殊事由需做出情況說明，報銷時需填報實際用餐人數(shù)及費用支出事由。（二）公司日常接待費用報銷公司日常接待業(yè)務往來客戶需預定酒店或用餐時由公司辦公室統(tǒng)一安排預定，指定用餐標準及住宿標準。日常用餐標準，需選擇公司就近地點。酒

4、店預定首選公司協(xié)議單位，一般性人員接待標準150元以內(nèi)每天；特殊業(yè)務往來人員300400元每天。業(yè)務接待用餐200300元，超出部分以實際發(fā)生金額為準，根據(jù)實際發(fā)生金額給予報銷，報銷時需注明接待事由及用餐人數(shù)。（三）業(yè)務往來費用報銷業(yè)務往來費用，遇公司業(yè)務往來需向業(yè)務單位人員贈送禮品時由辦公室統(tǒng)一采購支出，若遇出差需辦理類似業(yè)務時需提前申請，報銷時提供實際產(chǎn)生的金額票據(jù)。（四）辦公費用的報銷公司日常辦公用品由公司辦公室負責統(tǒng)一登記及采購