公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、1公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)為保證公司正常經(jīng)營活動，加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。一、辦理程序辦理程序1、高層管理人員出差需總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，其他人員出差需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。2、出差人員應(yīng)于出差前填寫《出差申請表》，注明出差地點(diǎn)、時間、事由、所需資金，履行報批手續(xù)，如遇特殊情況未能提前申請的，應(yīng)于出差返回后及時補(bǔ)辦手續(xù)。3、出差人員

2、憑批準(zhǔn)簽字的《出差申請表》到財務(wù)部辦理差旅費(fèi)的借支和報銷手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差者，財務(wù)部不予報銷其差旅費(fèi)用，其外出時間按曠工處理。4、出差人員原則上乘坐汽車或者乘坐火車（從晚八時至次日晨七時之間，晚上乘車6小時以上或連續(xù)乘車10小時以上可購硬臥票）并憑票報銷。如因時間緊急需搭乘飛機(jī)的應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，飛機(jī)票一律不予報銷。5、業(yè)務(wù)人員要嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求擬定出差計劃，規(guī)劃出差時間，預(yù)算出差費(fèi)用。出差人員不得在出差途中無故改變行

3、程線路及時間安排，如遇特殊情況需改變路線的，出差人員應(yīng)及時提出更改申請由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并于出差返回后及時補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。如未經(jīng)批準(zhǔn)擅自改變出差路線差旅費(fèi)不予報銷，其外出時間按曠工處理。3300元，超出部分原則上公司不予報銷，特殊事由需做出情況說明，報銷時需填報實際用餐人數(shù)及費(fèi)用支出事由。（二）公司日常接待費(fèi)用報銷公司日常接待業(yè)務(wù)往來客戶需預(yù)定酒店或用餐時由公司辦公室統(tǒng)一安排預(yù)定，指定用餐標(biāo)準(zhǔn)及住宿標(biāo)準(zhǔn)。日常用餐標(biāo)準(zhǔn)，需選擇公司就近地點(diǎn)。酒

4、店預(yù)定首選公司協(xié)議單位，一般性人員接待標(biāo)準(zhǔn)150元以內(nèi)每天；特殊業(yè)務(wù)往來人員300400元每天。業(yè)務(wù)接待用餐200300元，超出部分以實際發(fā)生金額為準(zhǔn)，根據(jù)實際發(fā)生金額給予報銷，報銷時需注明接待事由及用餐人數(shù)。（三）業(yè)務(wù)往來費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)往來費(fèi)用，遇公司業(yè)務(wù)往來需向業(yè)務(wù)單位人員贈送禮品時由辦公室統(tǒng)一采購支出，若遇出差需辦理類似業(yè)務(wù)時需提前申請，報銷時提供實際產(chǎn)生的金額票據(jù)。（四）辦公費(fèi)用的報銷公司日常辦公用品由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一登記及采購