公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表

1、XXX信息有限公司信息有限公司審批權(quán)限管理辦法審批權(quán)限管理辦法XXX有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表目的：本內(nèi)部審批權(quán)限適用于XX、XX廣告公司、XX科技及總公司各職能部門各職能部門，目的在于提升總公司統(tǒng)一流程化管理水平，強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。要求：本權(quán)限一方面表示為費(fèi)用的審批流程，另一方面表現(xiàn)為不同職級(jí)對(duì)各筆發(fā)生費(fèi)用的權(quán)限，各職級(jí)應(yīng)當(dāng)圍繞著總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一下達(dá)的費(fèi)用管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用審批流程，健全公司的內(nèi)控

2、制度。類別編號(hào)審批事項(xiàng)審批節(jié)點(diǎn)①審批節(jié)點(diǎn)②審批節(jié)點(diǎn)③審批節(jié)點(diǎn)④審批節(jié)點(diǎn)⑤審批節(jié)點(diǎn)⑥IT1固定資產(chǎn)的評(píng)審、固定資產(chǎn)的評(píng)審、申購(gòu)、調(diào)撥、報(bào)廢申購(gòu)、調(diào)撥、報(bào)廢非IT資產(chǎn)管理員部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理備案2低值易耗品的申購(gòu)、調(diào)撥、報(bào)廢低值易耗品的申購(gòu)、調(diào)撥、報(bào)廢資產(chǎn)管理員部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理3裝修、維修、設(shè)計(jì)方案及預(yù)算、付款的裝修、維修、設(shè)計(jì)方案及預(yù)算、付款的支付支付部門負(fù)責(zé)人行政辦分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部

3、經(jīng)理法務(wù)審計(jì)辦工程預(yù)、決算審計(jì)總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會(huì)議）4租賃策劃方案等相關(guān)工作審批租賃策劃方案等相關(guān)工作審批財(cái)務(wù)部、分公司總經(jīng)理、審計(jì)法務(wù)辦、總公司總經(jīng)理集體辦公評(píng)審資本性支出5轉(zhuǎn)租審批轉(zhuǎn)租審批分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)法務(wù)辦總公司總經(jīng)理外聯(lián)6有關(guān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)相關(guān)的一切事宜部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理審計(jì)法務(wù)辦總公司副總經(jīng)理7年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會(huì)議）8年度經(jīng)營(yíng)拓展計(jì)劃（增量業(yè)務(wù)）分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會(huì)議）9

4、對(duì)外資金拆借、融資部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理10預(yù)算外新增費(fèi)用報(bào)銷部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理辦公會(huì)議計(jì)劃類項(xiàng)目11促銷活動(dòng)方案、計(jì)劃、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理XXX信息有限公司信息有限公司審批權(quán)限管理辦法審批權(quán)限管理辦法17宣傳品印刷費(fèi)首次印刷分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理18銷售部門商品調(diào)價(jià)請(qǐng)示、商品銷價(jià)損失分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理

5、總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理首次分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)類布標(biāo)第二次部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理申購(gòu)、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人總公司行政辦財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理19辦公用品的計(jì)劃、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人總公司行政辦20禮品費(fèi)部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理21圖書(shū)費(fèi)部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理票據(jù)必須由總公司總副經(jīng)理審核22促銷費(fèi)用（含演出費(fèi)用）部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理

6、總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理23返利支出、號(hào)源正常返利部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（號(hào)源正常返利以（號(hào)源正常返利以外）24招待費(fèi)部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理（300元以下）總公司總經(jīng)理（300元以上）25差旅費(fèi)報(bào)銷部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理后附審批計(jì)劃（一式兩份）26業(yè)務(wù)固定電話費(fèi)用超預(yù)算、超額度支付部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理不能超過(guò)一年預(yù)算不能超過(guò)