報告質(zhì)量問題記分辦法

1、1報告質(zhì)量問題記分辦法報告質(zhì)量問題記分辦法記分標(biāo)準(zhǔn)序號考核內(nèi)容質(zhì)量問題檢驗檢測人員審核人員批準(zhǔn)人員超院核準(zhǔn)資格范圍檢驗責(zé)任者100超施工單位許可范圍檢驗責(zé)任者100報告格式選用錯誤100100檢驗依據(jù)不正確注1505050報告中重要項目錯、漏項5050檢驗報告結(jié)論頁“檢驗結(jié)論”填寫錯誤，不符合檢驗規(guī)則的判定條件505050檢驗報告簽名不全或漏簽日期責(zé)任者100檢驗報告漏蓋印章注2責(zé)任者100檢驗報告涂改注3責(zé)任者各100檢驗人員無資格責(zé)

2、任者各1001法律效應(yīng)注1、如軟件系統(tǒng)原因產(chǎn)生的不合格，不扣分；注2、業(yè)務(wù)部人員扣分；注3、檢驗人員擅自涂改的，扣檢驗人員；如涂改處加蓋了公章，則相關(guān)責(zé)任人均扣分。簽發(fā)日期的時效性是否符合要求責(zé)任者5報告、原始記錄不是有效版本55未按規(guī)定以管理系統(tǒng)出具報告522報告與原始記錄中檢驗結(jié)論、檢驗信息、檢驗日期、檢驗項目不對應(yīng)（項）52報告、原始記錄中設(shè)備信息、檢驗條件、主要儀器設(shè)備的名稱及編號不全或填寫不正確（項）52報告與原始記錄中一般項

3、目錯、漏項（項）52報告、原始記錄不按《填寫規(guī)則》填寫，缺陷的定性、定量、定位表述不正確（項），未填寫專用圖表（項）52原始記錄檢驗、校驗審核人員簽名不齊全52檢驗意見通知書與原始記錄不相符522報告記錄表式及填寫質(zhì)量檢驗意見通知書、原始記錄編號不符合規(guī)定，與檢驗意見通知書缺乏唯一對應(yīng)的關(guān)系。513產(chǎn)品制造監(jiān)督檢驗產(chǎn)品制造監(jiān)督檢驗序號抽查內(nèi)容質(zhì)量問題記分標(biāo)準(zhǔn)駐廠辦公室文件、資料擺放混亂51技術(shù)資料管理10駐廠現(xiàn)場未按規(guī)定配備相關(guān)的技術(shù)文

4、件，或缺少監(jiān)檢所需的主要技術(shù)文件（份）5檢驗人員不熟悉企業(yè)的許可范圍5未按規(guī)定準(zhǔn)備相應(yīng)的檢驗工具、儀器設(shè)備（臺）5檢驗工具、儀器設(shè)備使用之前未按規(guī)定進(jìn)行核查或核查不正確（次）5A類項目未到現(xiàn)場監(jiān)檢或未對受檢單位的工作見證進(jìn)行確認(rèn)（項）20B類項目未在制造單位提供的工作見證文件上進(jìn)行確認(rèn)簽名（項）10監(jiān)檢記錄填寫錯誤、漏項，不及時（項）5未按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)保體系檢查52檢驗準(zhǔn)備60未按約定的檢驗日期進(jìn)行現(xiàn)場檢驗5無監(jiān)日志或監(jiān)檢日志不能清楚反映