公司異常事件管理制度13

1、佳木斯希波集團制度匯編版本修改狀態(tài)：A0603第十三部分第十三部分異常事件制度異常事件制度關于特殊業(yè)務費用審批及實施程序的規(guī)定關于特殊業(yè)務費用審批及實施程序的規(guī)定為進一步規(guī)范凡屬在交往中存在必要的、特殊的、業(yè)務，如：必要的饋贈等工作，特做如下規(guī)定：一、相關工作人中必須針對實際情況，進行認真研究，決定是否需要使用特殊業(yè)務費，若確實需要，必須以請示單或專題請示報告的形式向上級主管領導請示，請示中必須詳細說明要使用特殊費用原由、特殊業(yè)務費用的

2、使用對象以及使用對象的具體情況（單位、人數(shù)、姓名、使用時間、使用地點），必須說明費用的現(xiàn)金金額或實物數(shù)量。一般情況下，上述請示單可不附在報銷憑證上，而由公司另處。二、使用特殊業(yè)務費用的經(jīng)辦人員必須是兩個以上的相關人員同時操作，具體操作時，兩人必須能夠確認此費用確已送達。三、上述費用必須按照集團有關規(guī)定，按批準職級權限進行審批，不得超權限審批，相關工作人員盡量把費用的使用控制在最低限度內，并最大限度地提高費用的使用效果。四、知曉上述費用使

3、用情況的任何人員均應嚴格保守機密，不允許再在任何場合提及相關情況，否則集團將視情節(jié)和后果進行嚴肅處理。關于工作中特殊情況處理的規(guī)定關于工作中特殊情況處理的規(guī)定為了便于工作，增強生位員工的責任心，特對一些特殊情況的處理做如下規(guī)定：一、強化工作規(guī)范化的規(guī)定在生產(chǎn)過程，如需特殊加工、換包裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)、返工、改變工藝操作規(guī)程、在包裝中放卡片等宣傳資料、應急產(chǎn)品加工、加班等情況時，佳木斯希波集團制度匯編版本修改狀態(tài)：A06051、由經(jīng)銷商提出，

4、經(jīng)所在地市場負責人檢驗認可后，由經(jīng)銷商、市場負責人簽字蓋章，并提出明確更換數(shù)量、品種等要求，報銷售總監(jiān)、區(qū)域總經(jīng)理審批，交銷售總內勤安排執(zhí)行。2、銷售總內勤按照批示意見，安排具體事宜，如領取包裝物、安排人員工作日程、出差路線等。3、換包裝人員及品控檢驗人員由生產(chǎn)廠及品控部負責安排。4、檢驗人員在更換前須對貨物進行嚴格的質量檢查，確認無任何質量問題后向品控部經(jīng)理匯報，并用傳真發(fā)回請批單，經(jīng)品控部經(jīng)理批準后，方可予以處理，并在處理貨物包裝上

5、做特殊標記，即噴碼的組別為“8”。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質量問題，包裝將不予更換。四、費用承擔方式：1、一切費用均由經(jīng)銷商支付，更換包裝人員將所用費用列出明細，并由經(jīng)銷商簽字后報財務部具體安排落實。2、市場負責人申請時須保證相關費用由經(jīng)銷商承擔，并確保產(chǎn)品質量符合公司要求。如因質量問題，導致無法更換包裝或更換包裝后，經(jīng)銷商不承擔相關費用，所發(fā)生的費用均由市場負責人承擔。五、本辦法只限內部掌握不得公開。返包工作流程返包工作流程一、由銷售公司根據(jù)實