供應(yīng)商審核表

1、供應(yīng)商審核表（經(jīng)營管理）注：得分=標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)價(jià)檔；評(píng)價(jià)檔分為：1檔=100%：認(rèn)為優(yōu)良，要繼續(xù)保持；2檔=80%，認(rèn)為良好，但有改善空間；3檔=60%，認(rèn)為一般，強(qiáng)烈要求改善；4檔=0%序號(hào)項(xiàng)目No內(nèi)容審核要點(diǎn)現(xiàn)狀標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)價(jià)檔得分備注1是否有合理健全的研發(fā)組織有專職的研發(fā)部門或者機(jī)構(gòu)，且至少明確設(shè)計(jì)、工藝，標(biāo)準(zhǔn)化三大部分的職能，各崗位職責(zé)明確2研發(fā)人員是否配置合理？是否具有相應(yīng)的資質(zhì)？3是否具有基本的研發(fā)手段？有三維設(shè)計(jì)能力，且采用pr

2、oE，評(píng)價(jià)檔為1檔；有三維設(shè)計(jì)能力，但沒有采用proE，評(píng)價(jià)檔次為2檔；至少有cad，評(píng)價(jià)檔為3檔4貴公司所供產(chǎn)品在行業(yè)中是否具有領(lǐng)先地位？能否提供行業(yè)內(nèi)排名數(shù)據(jù)（第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)）？5是否有相關(guān)地區(qū)，行業(yè)榮譽(yù)證書有企業(yè)信譽(yù)見證資料，有國家級(jí)地區(qū)，行業(yè)榮譽(yù)證書，評(píng)分檔為1檔6主要已（擬）供貨產(chǎn)品是否真有相應(yīng)的專利證書？1.主要產(chǎn)品有發(fā)明專利，評(píng)價(jià)為1檔2.主要產(chǎn)品有實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利，評(píng)價(jià)為2檔3.無專利，評(píng)價(jià)不得高于3檔7主要已（擬

3、）供貨產(chǎn)品的歷史供貨情況如何？1.給與三一公司同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)或者其他行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)長期供貨，評(píng)價(jià)為1檔2.有過供貨歷史記錄，但現(xiàn)在未供貨，須提供相關(guān)材料說明原因8主要已（擬）供貨產(chǎn)品在行業(yè)領(lǐng)域是否獲得行業(yè)權(quán)威認(rèn)可？1.產(chǎn)品有行業(yè)權(quán)威認(rèn)證，包括產(chǎn)品技術(shù)等級(jí)，資質(zhì)、可靠性等，評(píng)價(jià)等級(jí)為1級(jí)2.若沒有行業(yè)權(quán)威認(rèn)證，評(píng)價(jià)不得高于2檔，且評(píng)價(jià)為2檔，需要屆時(shí)說明原因9研發(fā)設(shè)計(jì)所需合理的硬件設(shè)備資源是否齊全？1.配備齊備，且設(shè)備先進(jìn)，評(píng)價(jià)為1檔2.配

4、備齊備，且設(shè)備簡單但能滿足設(shè)計(jì)需求，評(píng)價(jià)為2檔3.達(dá)不到產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)的基本要求，評(píng)價(jià)為4檔4.其他評(píng)價(jià)為3檔1研發(fā)資源與能力10產(chǎn)品試驗(yàn)設(shè)備是否配備齊全試驗(yàn)設(shè)備齊備，滿足型式試驗(yàn)，性能試驗(yàn)，功能試驗(yàn)等要求審查人：審查日期：序號(hào)項(xiàng)目No內(nèi)容審核要點(diǎn)現(xiàn)狀標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)價(jià)檔得分備注1有無制定質(zhì)量方針，編制質(zhì)量計(jì)劃并具體的實(shí)施？有質(zhì)量方針和目標(biāo)，可操作的計(jì)劃安排，定期進(jìn)度跟蹤記錄和反饋1質(zhì)量方針2有無設(shè)定目標(biāo)分解與結(jié)果評(píng)價(jià)？有詳細(xì)目標(biāo)分解，對(duì)應(yīng)的結(jié)果

5、評(píng)價(jià)和追溯，后續(xù)工作計(jì)劃評(píng)分1是否已通過iso9000或者is14969體系認(rèn)證？汽車機(jī)械產(chǎn)品及零部件必須通過iso9000認(rèn)證，其他通過任意一個(gè)即可2質(zhì)量保證部門分工是否明確？是否有書面文件？有專門部門。有專職質(zhì)量人員，并在組織架構(gòu)上體現(xiàn)，有明確崗位職責(zé)，質(zhì)量人員基本簡歷（質(zhì)量工作經(jīng)歷、證書）3對(duì)新進(jìn)廠人員，或者工位人員變動(dòng)是否有質(zhì)量控制辦法？有質(zhì)量辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實(shí)施記錄4當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，有無相關(guān)處理流程？有相應(yīng)的管

6、理流程，且能提供臺(tái)帳記錄，和至少2份案例處理記錄5有無工序間的質(zhì)量管理辦法？有內(nèi)部管理規(guī)定，且能提供質(zhì)量記錄67質(zhì)量上有存在疑問或者變更時(shí)，有無迅速處理機(jī)制或管理流程主要責(zé)任人，聯(lián)系方式明確，且有原始實(shí)施記錄8有沒有根據(jù)不合格的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，作出相應(yīng)的改善對(duì)策？有管理指標(biāo)和臺(tái)帳記錄，有制定防止再發(fā)生對(duì)策的具體實(shí)例9給客戶供貨時(shí)是否簽訂質(zhì)量保證書？抽查3家以上主要客戶主供產(chǎn)品的質(zhì)保書2質(zhì)量管理評(píng)分1是否有各部門有效文件的清單？有體系文件、管理