采購與付款業(yè)務(wù)流程

1、有限公司采購業(yè)務(wù)流程有限公司采購業(yè)務(wù)流程一、一、供應(yīng)商的選擇與管理供應(yīng)商的選擇與管理1、采購部門人員填寫供應(yīng)商基本信息表、采購部門人員填寫供應(yīng)商基本信息表供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由采購部門負(fù)責(zé)，初選擇供應(yīng)商時，采購部門應(yīng)索取供應(yīng)商資質(zhì)證明：稅務(wù)登記證副本復(fù)印件（國稅）、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，如果是新增的供應(yīng)商，供應(yīng)商還需提供樣品，由質(zhì)檢人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員（或第三方）測試出具測試報告，然后采購部門人員填寫供應(yīng)商基本信息表。2、采購、生產(chǎn)技術(shù)、財務(wù)部

2、門評審供應(yīng)商采購、生產(chǎn)技術(shù)、財務(wù)部門評審供應(yīng)商采購部門人員填寫供應(yīng)商基本信息表完后，采購部主管召集采購經(jīng)辦人、工程技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、財務(wù)會計等開會討論或現(xiàn)場評審，從供應(yīng)商的供貨能力、質(zhì)量保證情況、價格優(yōu)勢等方面對供應(yīng)商綜合能力進行評價，所有參加評審的人員在供應(yīng)商評審表中簽字確認(rèn)。3、單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人評定供應(yīng)商、單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人評定供應(yīng)商分管副總經(jīng)理對供應(yīng)商評審表的各項信息進行綜合評定，并參考綜合評審意見，最終確定合格供應(yīng)商，并

3、在選定的供應(yīng)商的評審表中書面簽字確認(rèn)。二、二、材料采購材料采購1、計劃員填寫申購單、計劃員填寫申購單計劃員根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃項目需求情況，通過查實庫存原材料、在途材料，成品存量和最低庫存量，計算出采購需要量，填寫請購單，然后交分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。2、復(fù)審申購單、復(fù)審申購單分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審復(fù)審申購（表）單的采購材料名稱、采購數(shù)量是否正確，復(fù)審無誤在申購單采購申請表上簽名確認(rèn)。3、采購員與供應(yīng)商擬訂合同、采購員與供應(yīng)商擬訂合同訂單訂單對于不合格的，填寫

4、檢驗報告反饋采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理方法以及要求供應(yīng)商改進。3.倉管員辦理入庫倉管員辦理入庫驗收合格的，倉管員填制入庫單。入庫單連續(xù)編號。入庫單至少一式三聯(lián)，倉管員（收料員）一聯(lián)，交財務(wù)一聯(lián)、，采購部一聯(lián)，入庫單需由倉管員（收料員）簽名確認(rèn)并據(jù)之辦理材料入庫并登記庫存管理臺賬。采購部門收到物控部門庫單需統(tǒng)一存放，并與日后供應(yīng)商遞來發(fā)票核對，確認(rèn)無誤后，送會計部門。四、付款與應(yīng)付賬款管理四、付款與應(yīng)付賬款管理付款付款采購部依據(jù)