醫(yī)院采購工作流程

1、采購工作流程為了規(guī)范醫(yī)院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展，使采購工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：一、采購分類藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗試劑、CT膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計費(fèi)耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料

2、是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術(shù)包）。二、各部門職責(zé)采購流程涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。1、主管部門負(fù)責(zé)藥品采購的申請審核、庫存藥品的質(zhì)量(有權(quán)確定采購藥品的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)和庫存藥品出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政人事部；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部、藥品的主管部門是藥劑科。2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存藥品采購

3、的申請審核、庫存藥品的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存藥品的總賬、固定資產(chǎn)和庫存藥品的報銷審核，庫存藥品的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存藥品的采購，固定資產(chǎn)和庫存藥品驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉庫集中保管。4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存藥品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上

4、報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政人事科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。三、藥品采購㈠請購1、常規(guī)藥品由倉儲部門庫房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù)量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用藥品的庫存量不得超過半個月，不常用藥品和采購時間較長的藥品庫存量不得超過1個月為原則，保證藥品周轉(zhuǎn)率年度達(dá)到10次以上。藥品采購目錄以外的藥品

5、由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批，藥品采購目錄以外的藥品申請數(shù)量一般不得超過預(yù)計使用1個月的數(shù)量，經(jīng)使用3個月能夠正常使用后，納入藥品采購目錄管理。經(jīng)使用3個月不能夠正常使用的，不得納入藥品采購目錄管理管理。2、藥品采購申請批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的藥品采購申請編制《藥品請購單》，《藥品請購單》應(yīng)完整填寫藥品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本信息，需要專門說明藥品生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明藥品生

6、產(chǎn)廠商。藥品采購申請部門不得提出指定藥品供應(yīng)商的要求。收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項的依據(jù)，入庫單第一聯(lián)由庫房留存，作為藥品入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日報財務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。㈣付款1、行政后勤藥品一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療藥品采取先采購，延后兩個月付款的方式。2、月底終了，采購部應(yīng)收集各

7、供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》應(yīng)按月編制，在對賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財務(wù)科，財務(wù)科應(yīng)核對每家供應(yīng)商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。3、原則上，下月的藥品付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的藥品采購總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品付款計劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資

8、金使用計劃及時通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品付款計劃；采購部因藥品采購困難或供應(yīng)商回款需要增加藥品付款計劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)藥品付款計劃及時商醫(yī)院財務(wù)部門藥品付款需要，財務(wù)部門在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額度。4、每月15日前由采購部編制當(dāng)月藥品付款計劃表，醫(yī)院財務(wù)部門審核后，報醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份，原件送財務(wù)部門，復(fù)印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務(wù)部門一份。5、采購部根據(jù)審核批

9、準(zhǔn)后的藥品付款計劃填制藥品付款報銷單，藥品付款報銷單應(yīng)同時附藥品采購發(fā)票和藥品入庫單，并于每月20日前報財務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報銷單，財務(wù)部門集中于每月下旬支付，財務(wù)部門支付相應(yīng)款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購部了解付款情況。6、市場緊缺醫(yī)療藥品或特需醫(yī)療藥品需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報經(jīng)醫(yī)院院長批準(zhǔn)，財務(wù)部門憑批準(zhǔn)報告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。㈤質(zhì)量反饋1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發(fā)現(xiàn)的藥品質(zhì)量等