深圳市萬歷投資發(fā)展有限公司 深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管

1、潔凈能源—— 未來我們共同的選擇,深圳中國太陽能產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)基地介紹,項(xiàng)目背景,環(huán)保清潔高效經(jīng)濟(jì)成為當(dāng)今世界能源的主流趨勢(shì)。邊遠(yuǎn)地區(qū)與特殊行業(yè)能源短缺狀況急需解決。世界經(jīng)濟(jì)一體化的要求。加入WTO后要求我國與國際同步。,太陽能產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展前景,今后十年光伏組件的生產(chǎn)將以每年30%以上的速度發(fā)展.2000年將達(dá)到400MW/年，2010年將達(dá)到4.6GW/年。21世紀(jì)中葉太陽能光伏發(fā)電將達(dá)到全世界總發(fā)電量的

2、50%，成為人類能源的基礎(chǔ)。21世紀(jì)是人類大規(guī)模利用太陽能的世紀(jì)，這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的必然結(jié)果。以上情況，使我們摸到了市場、看到了這個(gè)行業(yè)無限美好的前景。,國內(nèi)目前太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)狀況,生產(chǎn)規(guī)模小，成本高。技術(shù)水平低，專用材料國產(chǎn)化不高?？蒲泻蜕a(chǎn)能有效結(jié)合為一體。太陽能產(chǎn)品還未能大量產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。,市場概況,能源補(bǔ)充市場：解決能源短缺能源轉(zhuǎn)換市場：順應(yīng)清潔環(huán)保、奧運(yùn)市場、市政、家庭預(yù)計(jì)銷量：2003/7.35億。2004

3、/8.09億。2005/9.07億政策優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、地緣優(yōu)勢(shì),項(xiàng)目簡介,太陽能研究開發(fā)生產(chǎn)基地深圳市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目首期投資2.3億規(guī)劃面積1.3萬平米二期招商項(xiàng)目創(chuàng)造一批太陽能名牌產(chǎn)品孵化造就一批名牌企業(yè)力爭三年內(nèi)成為全球首家太陽能上市企業(yè),項(xiàng)目優(yōu)勢(shì),擁有全球領(lǐng)先的太陽能核心技術(shù)具有潔凈能源的應(yīng)用集成能源掌握中國第一的管理研發(fā)團(tuán)隊(duì)形成環(huán)球市場的行銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合中央地方的政府民間資源創(chuàng)建國內(nèi)上

4、市的資本組織架構(gòu),核心技術(shù),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的太陽能專利技術(shù)聚光式太陽能熱水器反射板回路式玻璃真空太陽能集熱管聚光式玻璃真空太陽能集熱器高效儲(chǔ)水式燃?xì)鉄崴魈柲苤醒肟照{(diào)（專有技術(shù)）三項(xiàng)太陽能燈外觀專利全太陽能機(jī)場侯機(jī)樓設(shè)計(jì)方案光電轉(zhuǎn)換控制逆變器多晶硅太陽能電池生產(chǎn)技術(shù),10年來幾個(gè)主要工業(yè)國對(duì)太陽能研究和生產(chǎn)投入的資金,產(chǎn)量分析,市場周期分析,,市場預(yù)測(cè),項(xiàng)目承辦方簡介,深圳市萬歷投資發(fā)展公司：創(chuàng)立于 1996年，

5、注冊(cè)資金2000萬元，營運(yùn)資金10000萬，年?duì)I業(yè)額8800萬。深圳市重點(diǎn)項(xiàng)目承辦單位。主營業(yè)務(wù)：電子、能源、醫(yī)療、環(huán)保、貿(mào)易、旅游。以高科技策略性投資為主，以太陽能核心技術(shù)和系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)為主要發(fā)展方向。,項(xiàng)目合作單位,法國ALLIA-TECH公司北京桑普技術(shù)深圳市賽納電子有限公司深圳金普頓光電科技有限公司,技術(shù)合作單位,北京太陽能研究所國家計(jì)委能源研究室中科院廣州能源研究所中國科技大學(xué)復(fù)旦大學(xué)上海理工大學(xué)蘭

6、州太陽能研究所合肥工業(yè)大學(xué),當(dāng)前項(xiàng)目進(jìn)展,獲得深圳高科園的最高政策支持已在高科園征地1.3萬平方米將建成全國最大的太陽能基地深圳市政府本年重大項(xiàng)目之一前期所有資源的整合管理團(tuán)隊(duì)已經(jīng)到位,已達(dá)成的戰(zhàn)略伙伴的合作合資協(xié)議,國家新能源檢測(cè)中心（國家標(biāo)準(zhǔn)權(quán)威機(jī)構(gòu)）北京太陽能研究所（全國研究權(quán)威機(jī)構(gòu)）金普頓光電科技有限公司（先進(jìn)的太陽能制造商）西門子電池的制造技術(shù)及設(shè)備（中國獨(dú)家制造伙伴）美國SOLAREX市場銷售合作（全球最

7、大的制造商）臺(tái)灣大同公司的全球行銷合作（臺(tái)灣最大電子集團(tuán)）美中創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)的資金支持及重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃（美國先進(jìn)資深的投資銀行）北京奧運(yùn)會(huì)建設(shè)組委會(huì)的綠色奧運(yùn)重點(diǎn)供應(yīng)商,商業(yè)模式,運(yùn)用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，組成多個(gè)子公司生產(chǎn)太陽能的垂直應(yīng)用設(shè)備發(fā)揮自主應(yīng)用集成能力直接承包國內(nèi)外重大潔凈能源項(xiàng)目聯(lián)合重大戰(zhàn)略伙伴，快速形成全球行銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò),投資方式,深圳市萬歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,項(xiàng)目投資額與融資額： 項(xiàng)目投

8、資總額為2.3億元，擬融資1.2億元。資金用途：主要用于新建太陽能基地及太陽能多晶硅電池及太陽能燈具生產(chǎn)線短缺部分。合作方式：股權(quán)融資、合資、合作開發(fā)。,融資說明與投資回報(bào),深圳市萬歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)和投資回報(bào)一：利潤回報(bào)         該項(xiàng)目總投資23159萬元，建設(shè)年限2001-20

9、02年。項(xiàng)目建成后生產(chǎn)多晶硅太陽能電池3MW/年、太陽能燈210萬套/年等，年銷售收入7.35億元人民幣，年凈利潤9484萬元，年繳稅總額4207萬元，年創(chuàng)匯4000萬美元。2002年至2011年銷售收入人民幣93.2億元，創(chuàng)匯3.5億美元，利稅人民幣18.2億元。,融資說明與投資回報(bào),深圳市萬歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)和投資回報(bào)二：股權(quán)回報(bào)    

10、60;    公司將出讓部分股權(quán),并將給投資者帶來極高的投資回報(bào)。本項(xiàng)目擬運(yùn)營時(shí)間為10年，根據(jù)投資規(guī)模及本項(xiàng)目大型高科技產(chǎn)業(yè)，投資回收期按可行性分析，投資收益指標(biāo)評(píng)價(jià)：靜態(tài)分析原始回收率26.55%，投資利潤率40.81%，投資回收期5.4年；動(dòng)態(tài)分析：動(dòng)態(tài)投資回收期7.9年，凈現(xiàn)值（NPV）1.35億，凈現(xiàn)值率（NPV）0.48，內(nèi)部收益率（IRR）17.63%。,融資說明與投資回報(bào),深圳市

11、萬歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,風(fēng)險(xiǎn)總論在經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮里，任何企業(yè)都會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)管理層應(yīng)審時(shí)度勢(shì)，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及憂患意識(shí)，找到抗擊風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，才能使企業(yè)立于不敗之地。我們的太陽能產(chǎn)業(yè)是世界再生能源的利用的重要組成部分，是21世紀(jì)朝陽產(chǎn)業(yè)，風(fēng)景無限，因此太陽能產(chǎn)品的商品化、市場化步伐正在加快，但是，由于多種因素的制約，項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè)也存在著一些風(fēng)險(xiǎn)，因此也應(yīng)相應(yīng)采取弱化和規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)的若干對(duì)策。,風(fēng)險(xiǎn)

12、與對(duì)策,深圳市萬歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,主要風(fēng)險(xiǎn)因素           競爭風(fēng)險(xiǎn)：太陽能產(chǎn)業(yè)屬新興產(chǎn)業(yè)，世界各國都在加大科研開發(fā)力度，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)：太陽能產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和技術(shù)工藝要求高。無論是在認(rèn)識(shí)上有偏差，還是在技術(shù)工藝及質(zhì)量上不過關(guān)，都將影響產(chǎn)量和投資回收期。,風(fēng)險(xiǎn)與

13、對(duì)策,深圳市萬歷投資發(fā)展有限公司,深圳市信科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司策劃,經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：前期投入大，增大了行業(yè)性財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其產(chǎn)品市場可比性少，故被消費(fèi)者接受需要引導(dǎo)的過程。相關(guān)產(chǎn)品的替代。產(chǎn)品暢銷不可避免地會(huì)被假冒、仿冒、仿造、低價(jià)傾銷產(chǎn)品的沖擊，,風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策,,管理團(tuán)隊(duì),蘇德龍：優(yōu)秀企業(yè)家， 從事企業(yè)經(jīng)營管理15年，擅長資本運(yùn)營。侯杰：28年從事技術(shù)開發(fā)、策劃和管理。王國華：國務(wù)院特聘太陽能研究專家。于洋：有敏銳的洞察力，擅長市場

14、營銷。擁有龐大的市場營銷網(wǎng)絡(luò)。史少武：擅長制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)文化建設(shè)、資本運(yùn)營及實(shí)際操作。,深圳市萬歷投資發(fā)展有限公司,太陽能產(chǎn)業(yè)是各國都在加強(qiáng)和加快的高新科技產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)均有非常行之有效的對(duì)策加以化解。在深圳第二次創(chuàng)業(yè)中創(chuàng)建一個(gè)太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)、科研及培訓(xùn)人才為一體的綜合性基地，其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益都是巨大的，有著廣闊的發(fā)展?jié)摿颓熬?。該?xiàng)目與科技，能源，環(huán)保，新材料等多領(lǐng)域的獨(dú)特關(guān)系，所以與多種資本市場具有良好對(duì)接