石家莊市橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年部門預算信息公開

1、<p>　　石家莊市橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年部門預算信息公開</p><p>　　按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預算公開辦法》規(guī)定，現將2017年部門預算公開如下：</p><p>　　一、部門職責及機構設置情況</p><p><b>　　部門職責：</b></p><p>　　

2、（一）協(xié)助有關部門組織擬定和實施殘疾人教育工作計劃，促進殘疾人教育，開展殘疾人職業(yè)培訓負責手語和盲文的推廣及盲文按摩職稱的上報工作。</p><p>　?。ǘ﹨f(xié)助有關部門制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃，指導殘疾人組織興辦殘疾人福利企業(yè)，組織實施殘疾人按比例就業(yè)；協(xié)助有關部門開展殘疾人社會保障工作，團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取的精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。</p

3、><p>　　（三）切實保障殘疾人合法權益；全面推進城鄉(xiāng)無障礙環(huán)境建設，保障殘疾人的訴求能夠得到及時解決，保障殘疾人出行權利。</p><p>　　（四）開展康復、扶貧、教育培訓等活動，直接為殘疾人服務，逐步實現殘疾人“人人享有康復服務”，保障貧困和重度殘疾人基本生活，提高殘疾兒童義務教育入學率和殘疾人就業(yè)率，豐富殘疾人文體生活。加強殘疾人康復設施、機構建設、實施康復重點項目，為貧困殘疾人、重

4、度殘疾人、殘疾兒童、農村殘疾人提供基本的康復服務。</p><p><b>　　機構設置：</b></p><p><b>　　部門機構設置情況</b></p><p>　　二、部門預算安排的總體情況</p><p>　　按照預算管理有關規(guī)定，我部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映

5、在預算中。</p><p><b>　　1、收入說明</b></p><p>　　反映本部門當年全部財政收入。橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年收入預算607.77萬元。按照收入來源劃分：財政撥款收入607.77萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。按照功能科目劃分：一般公共服務支出586.25萬元，占96.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.52萬元，占3.54%；住

6、房保障支出0萬元，占0%。</p><p><b>　　2、支出說明 </b></p><p>　　收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映年度部門預算中支出預算的總體情況。橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年支出預算607.77萬元。其中：基本支出267.86萬元，占44.07%，其中，人員經費209.63萬元，主要包括：基本工資、津

7、貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費58.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。項目支出339.91萬元，占55.93%，主要包括：</p><p><b>　　3、比上年增減情況</b></p

8、><p>　　2017年預算收支安排607.77萬元，較2016年預算減少91.82萬元，其中：基本支出增加22.87 萬元，主要為增加人員經費支出2.58萬，公用經費增加20.29萬；項目支出減少114.69萬元。主要為項目減少。</p><p>　　三、機關運行經費安排情況 </p><p>　　橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年機關運行經費財政撥款預算267.86萬

9、元，較2016年預算增加22.87萬元。主要原因是社會保障繳費增加。</p><p>　　四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因</p><p>　　橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年“三公”經費財政撥款預算4.5萬元，與上年相比減少3.54萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因為年初沒有安排因公出國費；公務用車購置及運維費3.6萬元（全部為公務用車運行費），與上年相比

10、減少3.54萬元，主要原因為車輛總數減少；公務接待費0.9萬元與上年持平,無增減變化。</p><p><b>　　五、績效預算信息</b></p><p><b>　　總體績效目標：</b></p><p>　　健全殘疾人法律服務體系，切實保障殘疾人合法權益；全面推進城鄉(xiāng)無障礙環(huán)境建設；開展康復、扶貧、教育培訓等活動，直

11、接為殘疾人服務 </p><p>　　加強殘疾人康復設施、機構建設，實施康復重點項目,為貧困殘疾人、重度殘疾人、殘疾兒童、農村殘疾人提供基本的康復服務。</p><p>　　對持證殘疾人需求情況進行調查，加強和規(guī)范殘疾人基層組織建設，協(xié)調殘疾人就業(yè)保障金的征收，加強殘疾人工作建設。</p><p>　　對殘疾人就業(yè)保障金征收工作進行協(xié)調；設施設備運轉保障、殘疾人組

12、織建設。</p><p>　　部門職責及工作活動績效目標指標</p><p>　　部門職責-工作活動績效目標</p><p>　　六、政府采購預算情況</p><p>　　2017年，我部門本年度無政府采購預算計劃，安排政府采購預算0萬元。具體內容見下表。</p><p><b>　　部門政府采購預算<

13、/b></p><p><b>　　七、國有資產信息</b></p><p>　　石家莊市橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會（含所屬單位）上年末固定資產金額為1167.62萬元，本年度擬購固定資產0萬元，本年度無擬購固定在資產。</p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>　　1、一般公

14、共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。</p><p>　　2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會收取的會費收入。</p><p>　　3、其他收入：是指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。</p><p>　　4、基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常工作任務

15、，而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　5、項目支出：為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的費用。 </p><p>　　6、上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。</p><p>　　7、三公經費：納入財政預算管理的三公經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境

16、）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出 。</p><p>　　8、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用