上海松江區(qū)龍?jiān)从變簣@

1、<p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@</p><p>　　2017年度部門決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　二、部門決算單

2、位構(gòu)成</p><p>　　第二部分 上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總

3、表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　第三部分 上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017

4、年度部門決算情況說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分 上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@概況</p><p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@是上海市二級(jí)幼兒園，松江區(qū)創(chuàng)市優(yōu)質(zhì)園，位于松江新城區(qū)龍?jiān)绰放c新松江路交界處，與松江大學(xué)城緊密相連。幼兒園屬公建配套學(xué)校，按上海市幼兒園“九五”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，占地面

5、積7428平方米，建筑面積4060平方米，戶外活動(dòng)場(chǎng)地面積 1270 平方米，綠化面積 2600平方米，綠化覆蓋率達(dá)35%。園舍整體功能齊全，設(shè)施完備，環(huán)境整潔、優(yōu)雅、童趣，是上海市綠化花園單位。</p><p>　　幼兒園以“愛——從安全做起”為辦園理念，以“創(chuàng)一流的教育環(huán)境，建一流的教工隊(duì)伍，爭(zhēng)一流的保教質(zhì)量，求一流的服務(wù)效果”為辦園目標(biāo)，積極投身教育改革實(shí)踐，努力夯實(shí)基礎(chǔ)課程建設(shè)，大膽探索幼兒安全教育研究，

6、促進(jìn)幼兒安全、健康、和諧發(fā)展?，F(xiàn)有12班，幼兒470人，在園教職工57人，其中教師31人，教工26人。</p><p>　　多年努力使幼兒園獲得了長足的發(fā)展，園所綜合辦園質(zhì)量逐年提高，居區(qū)前列，得到家長的廣泛認(rèn)可與信賴；保教團(tuán)隊(duì)專業(yè)水平穩(wěn)步提升，幼兒園連續(xù)三年被評(píng)為松江區(qū)教師專業(yè)發(fā)展學(xué)校暨區(qū)級(jí)見習(xí)教師規(guī)范化培訓(xùn)基地園；幼兒安全教育個(gè)性項(xiàng)目研究成果彰顯，相關(guān)課題立項(xiàng)市、區(qū)級(jí)重點(diǎn)課題，多篇科研論文先后獲獎(jiǎng)，幼兒園成為

7、區(qū)教師安全教育與培訓(xùn)基地，自主研發(fā)的《幼兒園教師安全教育培訓(xùn)課程》獲區(qū)第一屆校本研修優(yōu)質(zhì)課程一等獎(jiǎng)。 </p><p>　　“一份耕耘，一份收獲”，上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@將秉承務(wù)實(shí)、進(jìn)取的工作宗旨，走好幼兒園發(fā)展的每一步，確保園所持續(xù)健康發(fā)展，努力辦好家長滿意的幼兒教育。</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　學(xué)

8、校內(nèi)設(shè)園長室、教師辦公室、總務(wù)室、保健室、財(cái)務(wù)室、保育室 主要部門。主要工作職責(zé)如下：</p><p>　　1、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)；</p><p>　　2、維護(hù)幼兒園的教學(xué)秩序，為幼兒創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；</p><p>　　3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量； </p><p>　　4、根

9、據(jù)幼兒園規(guī)模，設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，建立健全的各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制；</p><p>　　5、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；</p><p>　　6、做好安全防范，保證幼兒的人身安全。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成（僅有一個(gè)單位的部門，本部分公開內(nèi)容為“機(jī)構(gòu)設(shè)置”）</p><p>　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市松江區(qū)龍

10、源幼兒園部門決算包括：上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@本級(jí)決算。</p><p>　　納入上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度部門決算編制范圍的單位包括：</p><p>　　第二部分 上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度部門決算表</p><p>　　2017年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b>

11、</p><p>　　2017年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p

12、><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p

13、><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　無政府性基金預(yù)

14、算財(cái)政撥款支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：</p><p>　　注：上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度部門決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度收入支出決算總體情況說明</p>&

15、lt;p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度收入總計(jì)為992.88萬元、支出總計(jì)為1144.07萬元。與2016年度相比，收入增加686.64萬元，支出增加83.28萬元。主要原因：2016年財(cái)政動(dòng)用歷年結(jié)余資金；2017年人員經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　二、關(guān)于松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度收入決算情況說明</p><p>　　本年收入合計(jì)992.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入

16、988.47萬元，占99.56%。</p><p>　　三、關(guān)于松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計(jì)1144.07萬元，其中：基本支出979.54萬元，占85.62%；項(xiàng)目支出164.52萬元，占14.38%。</p><p>　　四、關(guān)于上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明</p>

17、<p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度財(cái)政撥款收入總決算988.47萬元，支出總決算1138.71萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收入增加697.04萬元，支出增加92.57萬元，收入增長239.18%，支出增長8.85%。主要原因：2016年財(cái)政動(dòng)用歷年結(jié)余資金；2017年人員經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　五、關(guān)于上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明<

18、;/p><p>　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況</p><p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1138.71萬元，占本年支出合計(jì)的99.53%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加92.57萬元，增長8.85%。主要原因：2017年人員經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況&

19、lt;/p><p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1138.71萬元，主要用于以下方面：</p><p>　　教育支出（類）986.98萬元，占86.68%</p><p>　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）95.71萬元，占8.41%</p><p>　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）33.01萬元，2.90占%<

20、/p><p>　　住房保障支出（類）23.02萬元，占2.02%</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況</p><p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為796.67萬元，支出決算為1138.71萬元，完成年初預(yù)算的142.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各類經(jīng)增加。</p><p&

21、gt;<b>　　其中：</b></p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。主要用于：工資福利支出，商品服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出以及其他資本性支出。年初預(yù)算為657.81萬元，支出決算為828.48萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各類經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排支出（款）其他教育費(fèi)附加安排支出（項(xiàng)）

22、。主要用于：工資福利支出，商品服務(wù)支出。年初預(yù)算為87.20萬元，支出決算為158.49萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各類經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。主要用于：其他商品服務(wù)支出。年初預(yù)算為0.71萬元，支出決算為0.25萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)控福利費(fèi)支出。</p><p>　　4、社會(huì)保障和就業(yè)

23、支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：工資福利支出。年初預(yù)算為63.08萬元，支出決算為68.18萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：工資福利支出。年初預(yù)算為24.03萬元，支出決算為27.27萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增

24、加。</p><p>　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。主要用于：工資福利支出。年初預(yù)算為30.04萬元，支出決算為33.01萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要用于：對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出。年初預(yù)算為21.02萬元，支出決算為23.02萬元。決算數(shù)大于

25、預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　六、關(guān)于上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出979.54萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)805.25萬元，公用經(jīng)費(fèi)174.28萬元。基本支出中：</p><p>　　1、工資福利支出781.86萬元，主要用

26、于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出171.74萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助23.39萬元，要用于：住房公積金、其

27、他對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助</p><p>　　4、“其他資本性支出”2.54萬元，要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。</p><p>　　七、關(guān)于上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@201

28、7年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.02萬元，完成預(yù)算的2.67%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少0.03萬元。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　201

29、7年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.02萬元。具體情況如下：</p><p>　　1、公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬元。其中：</p><p>　　國內(nèi)公務(wù)接待支出0.02萬。主要用于招待市督導(dǎo)人員，共1批次，8人次，1陪同人員。</p><p>　　八、關(guān)于上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p>

30、;<p>　　松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p&g

31、t;<p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r</p><p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度政府采購金額為102.06萬元，其中：貨物采購金額0.53萬元、工程采購金額101.54萬元。</p><p>　　2017年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額107.55萬

32、元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額102.06萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@無車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　　（四）預(yù)算績效管理情況</p>

33、;<p>　　上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預(yù)算績效管理制度：建立了的預(yù)算績效管理工作機(jī)制；全過程績效管理實(shí)施情況：2017年度開展的績效跟蹤評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元；2017年度開展的績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分（其中，績效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)）。&l

34、t;/p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)

35、立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p>　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)

36、使用的資金。</p><p>　　七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　

37、　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國（境）費(fèi)反映單位參加國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于