脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序

1、脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序 脆弱性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序制定日期: 2018 年 1 月 15 日文 件 履 歷 表修訂日期 版次 修 訂 內(nèi) 容2018.01.15 01 新版制訂制定部門 業(yè)務(wù)部 原件保存 文管中心判斷風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)需采取控制措施。4.3.2 嚴(yán)重性的描述（P）：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)Risk Risk count count 嚴(yán)重性的分類 嚴(yán)重性的分類Severity Severi

2、ty level level分類標(biāo)準(zhǔn) 分類標(biāo)準(zhǔn)Standard Standard 3 高(H) 導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，造成返工或報(bào)廢，對(duì)客戶使用安全產(chǎn)生 導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，造成返工或報(bào)廢，對(duì)客戶使用安全產(chǎn)生重大影響，或致使客戶嚴(yán)重不滿意 重大影響，或致使客戶嚴(yán)重不滿意2 中(M) 產(chǎn)生關(guān)鍵或非關(guān)鍵偏差，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致客戶投訴或者客 產(chǎn)生關(guān)鍵或非關(guān)鍵偏差，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致客戶投訴或者客 戶抱怨 戶抱怨1 低 (L) (L) 對(duì)體系無(wú)影響或影響微小，

3、可能產(chǎn)生非關(guān)鍵偏差，可能不會(huì) 對(duì)體系無(wú)影響或影響微小，可能產(chǎn)生非關(guān)鍵偏差，可能不會(huì)引起客戶的不舒適，可得到客戶理解 引起客戶的不舒適，可得到客戶理解4.3.3 可能性的描述(P)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)Risk Risk count count可能性的分類 可能性的分類Probability Probability level level分類標(biāo)準(zhǔn) 分類標(biāo)準(zhǔn)Standard Standard 3 高(H) 每年發(fā)生超過(guò) 1 次2 中(M) 每