采購、付款及驗收入庫管理制度

1、錦州陽光能源有限公司 錦州陽光能源有限公司采購、付款及驗收入庫管理制度 采購、付款及驗收入庫管理制度2009 2009 年 09 09 月第一章 第一章 總則 總則第一條 第一條 為確保公司生產經營活動的正常運行，確保所購物料符合生產質量的要求，降低采購成本，合理安排庫存，協調各部門之間的關系，為生產一線服務，特制定本制度。第二條 第二條 本制度適用于采購部門及相關各部門。第二章 第二章 采購主體及采購范圍 采購主體及采購范圍第三

2、條 第三條 采購主體：公司實行統(tǒng)一采購。采購部要嚴格職業(yè)操守，對公司的采購事務負全責。第四條 第四條 采購范圍：1、 生產原料（現階段生產用原料的國外采購暫由銷售部門負責，逐步過渡） ；2、 生產用輔助原料；3、 設備、備品備件、工具（含零配件、量具、檢驗儀器、模具等） ；4、 辦公用品、各種表單印制；5、 勞保用品；6、 其它材料及備品。第三章 第三章 各部門職責 各部門職責采購部職責 采購部職責第五條 第五條 依據總經理審批后的

3、采購計劃，進行有計劃的采購。第六條 第六條 設置待選供應商、委托加工廠商資料檔案，做好檔案資料備案管理工作。第七條 第七條 依據公司采購需求，認真核實、篩選供貨商，根據審批權限報營銷總監(jiān)或總經理審批確認。第八條 第八條 對經審批確認的供貨商，采購部應建立供貨商信息管理體系，每半年對供貨商進行一次評鑒考核，考核資料一式兩份，一份本部門留存，一份提供給財務部存檔，并做好采購合同的備案管理工作。第九條 第九條 所購材料盡可能有兩家以上供貨商供