風險和機遇識別與評價控制程序(含表格)

1、風險和機遇識別與評價控制程序風險和機遇識別與評價控制程序（ISO900114001ISO900114001：20152015）1.目的建立全面的風險和機遇識別與管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強抗風險能力，并為在質(zhì)量管理體系有害物質(zhì)過程管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導。2.適用范圍適用于在公司QMSHSFEHS管理體系活動中應(yīng)對風險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)相關(guān)的所有活

2、動。3.職責3.1總經(jīng)理：負責風險管理所需資源的提供，負責風險可接受準則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風險和機遇管理的評審。3.2銷售部：負責收集產(chǎn)品售后的風險信息及本部門的風險識別，負責制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行。3.3行政部：負責識別確定與環(huán)境因素、危險源、合規(guī)義務(wù)、其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對的風險和機遇，并制定制定環(huán)安衛(wèi)目標。3.4品質(zhì)科：收集風險和機遇的變更信息。策劃、分析和評價，控制管理的風險和機遇。負

3、責實施風險和機遇的評審，落實跟進風險和機遇評估中所采取措施的完成情況并跟進落實措施的有效性，并編寫風險和機遇評估分析報告，負責本部門的風險評估及應(yīng)對風險的策劃和應(yīng)對風險措施的執(zhí)行和監(jiān)督。5.2建立風險機遇管理團隊5.2.1建立一個“風險和機遇評估小組”，總經(jīng)理應(yīng)通過授權(quán)，賦予該“風險和機遇評估小組”以下的職責：a.組織實施風險和機遇分析和評估；b.制定風險和機遇應(yīng)對措施并落實執(zhí)行；c.編制風險管理計劃；d.組織實施風險應(yīng)對措施的實施效果

4、驗證。在“風險和機遇評估小組”中，總經(jīng)理應(yīng)指派一名人員作為該小組的組長，負責規(guī)劃和安排風險和機遇的識別和應(yīng)對的控制，并編制《風險和機遇應(yīng)對計劃》表。5.2.2規(guī)定風險管理團隊人員的任職要求與能力。5.3風險管理計劃評估小組組長應(yīng)組織策劃風險管理計劃并編制《風險管理計劃》表，指導操作風險識別和風險評估，以及對風險的可接受性準則規(guī)定，編制《風險管理計劃》時，應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：a.計劃的范圍，判定和描述適用于計劃的壽命周期階段；b.職責