【7a版】2018版新標準管理體系內審檢查表

1、【MeiWei81優(yōu)質實用版文檔】【MeiWei81優(yōu)質實用版文檔】受審核部門受審核部門使用模板的公司可根據(jù)內審計劃各部門要審的條款從模板中挑選相應內容進行內審審核員審核員時間時間年月日年月日標準條款標準條款審核內容、方法審核內容、方法審核記錄審核記錄評價評價QE4.1理解組織及其環(huán)境詢問總經(jīng)理:1、組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量和環(huán)境管理體系預期結果的各種外部和內部因素？2、是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？總經(jīng)理

2、介紹：從戰(zhàn)略管理層面，公司領導層已確定哪些影響管理體系預期結果實現(xiàn)能力的外部和內部問題，這些問題與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關。在對公司所處內部環(huán)境分析時，從公司的理念、價值觀、內部績效要求、企業(yè)文化、優(yōu)勢、劣勢等角度加以考慮；在對公司所處外部環(huán)境分析時，公司從所面臨的政治、經(jīng)濟、社會、技術、法律法規(guī)要求、市場競爭環(huán)境、自然環(huán)境、能源等角度加以考慮；由于上述外部和內部情況處于變化之中，公司領導層還組織有關部門對其相關信息進行監(jiān)視和測量，以確定

3、相應措施，有效應對這些變化，詳見管理評審。QE4.2理解相關方的需求和期望詢問總經(jīng)理:1、組織是否確定了與質量和環(huán)境管理體系有關的所有相關方？2、是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？總經(jīng)理介紹：公司管理體系的有效運行，考慮了相關方利益。本公司的相關方涉及顧客、供方、承包方、員工、政府部門等等。因此公司領導層應確定與質量環(huán)境體系有關的相關方，尤其是那些主要的相關方；并確定這些相關方的要求和期望，將其轉化為公司管理體系運行的目標

4、、要求、運行準則等，必要時關注那些構成合規(guī)義務的要求和期望；應確保通過管理體系的有效運行持續(xù)滿足相關方的要求。由于相關方及其需求和期望處于變化之中，公司還監(jiān)視和評審這些相關方及其要求，詳見管理評審。【MeiWei81優(yōu)質實用版文檔】【MeiWei81優(yōu)質實用版文檔】受審核部門受審核部門使用模板的公司可根據(jù)內審計劃各部門要審的條款從模板中挑選相應內容進行內審審核員審核員時間時間年月日年月日標準條款標準條款審核內容、方法審核內容、方法審核記

5、錄審核記錄評價評價制、生產(chǎn)和服務的提供、產(chǎn)品和服務的放行、環(huán)境因素控制之中。公司編制了21個程序文件，以對上述過程進行管理。QE5.1領導作用和承諾詢問總經(jīng)理1、通過那些方面來證實其對質量和環(huán)境管理體系的領導作用和承諾？2、通過那些方面來證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾？通過以下渠道，提供建立、實施和改進管理體系承諾的證據(jù)：管理層通過發(fā)布體系文件等形式表明對管理體系的有效性承擔責任，并確保管理體系實現(xiàn)其預期結果。主持和批準了質量、

6、環(huán)境方針和目標，并確保與公司的戰(zhàn)略方向保持一致。通過培訓等方式倡導和確保管理體系要求融入公司的業(yè)務過程促進過程方法和基于風險思維的應用。為管理體系建立、保持和改進提供所需的資源，并針對符合體系要求的重要性實施溝通。能夠指導并支持員工對管理體系的有效性做出貢獻。能夠支持其他相關管理人員在其職責范圍內證實其領導作用。能夠制定激勵政策推動改進。（備注：以上內容可根據(jù)實際情況適當展開）QE5.2方針詢問總經(jīng)理1.質量和環(huán)境方針是否與組織的宗旨相

7、適應，與組織的總方針相一致，體現(xiàn)組織的目標和特點？2.質量和環(huán)境方針是否包含滿足相關方（特別是顧客、員工、供方、社會）要求的承諾？是否包含持續(xù)改進QMS的承諾？3.質量和環(huán)境方針是否為質量和環(huán)境目標的制定、評審提供了明確的框架？公司質量方針是：誠信為本以質量求生存科技創(chuàng)新追求行業(yè)領先水平公司環(huán)境方針是：改善環(huán)境，保護健康；科學管理，持續(xù)發(fā)展。管理方針與公司宗旨保持一致，確定并在手冊中形成文件信息。通過宣傳欄、網(wǎng)站等進行告知宣貫并確保及時