內(nèi)審檢查表資質(zhì)認(rèn)定-2016

1、編號：SYZG402016124內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表內(nèi)審員內(nèi)審組長內(nèi)審時(shí)間準(zhǔn)則準(zhǔn)則條款條款條款要求審核內(nèi)容方法審核意見審核情況說明受審核部門責(zé)任人4.1.1檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)或者其所在的組織，應(yīng)有明確的法律地位，對其出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。不具備獨(dú)立法人資格的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)。查：企業(yè)法人或其他組織是否工商注冊，工商營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證（范圍應(yīng)有檢驗(yàn)檢測或技術(shù)服務(wù)內(nèi)容）。當(dāng)機(jī)構(gòu)法人不是最高管理

2、者時(shí)，應(yīng)對最高管理者授權(quán)并有授權(quán)文件，同時(shí)機(jī)構(gòu)法人承諾承擔(dān)法律責(zé)任。辦公室4.1.2檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)明確其組織結(jié)構(gòu)以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。查：有無組織機(jī)構(gòu)框圖、質(zhì)量職能分配表、質(zhì)量保證框圖。（組織機(jī)構(gòu)框圖表述是否正確；質(zhì)量職能分配表是否合理；質(zhì)量保證框圖是否明確，技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系是否明確）質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.1.3檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)及其人員從事檢驗(yàn)檢測活動，應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠實(shí)信用

3、原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。查：是否有公正性聲明或承諾及相關(guān)的程序或制度，有無違規(guī)現(xiàn)象（含信用等級等行業(yè)規(guī)定）質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.1依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織。4.1.4檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持維護(hù)其公正性和誠信的程查：是否制定并實(shí)施保證公正性和誠信的承諾，是質(zhì)量負(fù)責(zé)人編號：SYZG402016324內(nèi)審員內(nèi)審組長內(nèi)審時(shí)間準(zhǔn)則準(zhǔn)則條款條款條款要求審核內(nèi)容方法審核意見審核情況說明受審核部門責(zé)任人4.2.2檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)

4、的最高管理者應(yīng)履行其對管理體系中的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運(yùn)行；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保管理體系要求融入檢驗(yàn)檢測的全過程；確保管理所需資源；確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；；提升客戶滿意度；運(yùn)用過程方法建立管理體系和分析風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇；組織質(zhì)量管理體系的管理評審。查：最高管理者是否負(fù)責(zé)管理體系的整體運(yùn)作，發(fā)布或授權(quán)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并輸入管理評審。查：管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，最高管理

5、者履行全面組織管理體系運(yùn)行和持續(xù)滿足要求的承諾，包括管理體系變更時(shí)，管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)證據(jù)。查：是否有相關(guān)溝通、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的記錄，員工是否明確其重要性。查：機(jī)構(gòu)在管理體系發(fā)生變更時(shí)，管理體系的運(yùn)行是否正常（管理者及體系文件的變化）。總經(jīng)理4.2.3檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作；質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持；應(yīng)指定關(guān)鍵管理的代理人。查：機(jī)構(gòu)是否配置與技術(shù)領(lǐng)域

6、相適應(yīng)的一名或多名技術(shù)負(fù)責(zé)人組成技術(shù)管理層，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。查：技術(shù)負(fù)責(zé)人任職條件是否在管理體系文件中予以規(guī)定，并有證據(jù)材料證明滿足規(guī)定要求。查：機(jī)構(gòu)是否配備質(zhì)量主管，該質(zhì)量主管其職責(zé)和權(quán)利、任職條件是否在管理體系文件中予以規(guī)定，并有證據(jù)材料證明滿足規(guī)定要求。查：質(zhì)量主管是否可直接與最高管理者溝通，能保障管理體系的有效運(yùn)行。查：最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管等關(guān)鍵管理人員是否指定關(guān)鍵管理人員的代理人，是否有各項(xiàng)工作持續(xù)正常進(jìn)行的證據(jù)