iatf16949-2016版內(nèi)審檢查表

1、IATF16949內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表一、一、IATF16949IATF16949的應(yīng)用范圍的應(yīng)用范圍編號(hào)檢查內(nèi)容1IATF16949的目的規(guī)定了汽車相關(guān)產(chǎn)品（包括裝有嵌入式軟件的產(chǎn)品）的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)，以及（相關(guān)時(shí))裝配、安裝和服務(wù)的質(zhì)量管理體系要求2組織的環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。說(shuō)明：環(huán)境包含內(nèi)外部環(huán)境3組織利益相關(guān)及其期望4組織現(xiàn)在和將來(lái)的顧客及其期望5組織自身不斷變化的需求6組織的具體目標(biāo)，包括戰(zhàn)略方向、業(yè)務(wù)

2、計(jì)劃等7組織所提供的產(chǎn)品8組織所采用的過(guò)程9組織的規(guī)模10影響組織設(shè)計(jì)和實(shí)施質(zhì)量體系的因素組織結(jié)構(gòu)11適用于制造顧客指定生產(chǎn)件、服務(wù)件和或配件的組織的現(xiàn)場(chǎng)12需要證實(shí)其具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力的組織13IATF16949：2016適用范圍通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過(guò)程，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意14IATF16949：2016的應(yīng)用要求應(yīng)當(dāng)在整個(gè)汽車供應(yīng)鏈中實(shí)施

3、本標(biāo)準(zhǔn)二、過(guò)程方法的使用二、過(guò)程方法的使用編號(hào)檢查內(nèi)容1組織在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)必須采用過(guò)程方法2組織在改進(jìn)質(zhì)量體系有效性時(shí)必須采用過(guò)程方法3過(guò)程方法的目的是通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意4通常情況下，一個(gè)過(guò)程的輸出是下一個(gè)過(guò)程的輸入5需要系統(tǒng)的識(shí)別所應(yīng)用的過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用來(lái)進(jìn)行管理過(guò)程6對(duì)過(guò)程系統(tǒng)中單個(gè)過(guò)程之間的聯(lián)系的控制7過(guò)程方法的優(yōu)點(diǎn)對(duì)過(guò)程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制8必須理解和滿足過(guò)程需要滿足的要求9需要從增值的

4、角度去考慮過(guò)程10必須獲得過(guò)程績(jī)效和有效性的結(jié)果11使用過(guò)程方法強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)必須在對(duì)過(guò)程進(jìn)行客觀測(cè)量的基礎(chǔ)上，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程12在規(guī)定過(guò)程的輸入時(shí)，顧客起著重要的作用13對(duì)顧客方面的要求對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視第二節(jié)第二節(jié)組織環(huán)境（組織環(huán)境（4）一、理解組織及其環(huán)境（一、理解組織及其環(huán)境（4.14.1）編號(hào)檢查內(nèi)容1明確哪些因素和組織的宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)2理解組織及其環(huán)境的目的確定影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素3各種法

5、律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素4外部環(huán)境包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐?內(nèi)部環(huán)境價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效6需要考慮的方面需要同時(shí)考慮正面和負(fù)面要素或條件7分析確定與組織宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素8對(duì)確定的內(nèi)部和外部因素進(jìn)行監(jiān)視9具體做法對(duì)確定的內(nèi)部和外部因素進(jìn)行評(píng)審10在確定質(zhì)量管理體系范圍時(shí)考慮組織這些內(nèi)部和外部因素11確保質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，與組織環(huán)境相一

6、致12必須使用到方面與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化作為管理評(píng)審的輸入之一13總體經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（PEST）法。是為一種組織所處宏觀環(huán)境分析模型，所謂PEST即Political（政治），Economic（經(jīng)濟(jì)），Social（社會(huì)）和Technological（科技）14SCP分析法。是一種行業(yè)的分析方法，即從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（MarketStructure），市場(chǎng)行為（MarketConduct），市場(chǎng)績(jī)效（MarketPerfmance

7、)，對(duì)某行業(yè)進(jìn)行分析的工具15波特五力模型。五種力量分別為進(jìn)入壁壘、替代品威脅、買方議價(jià)能力、賣方議價(jià)能力以及現(xiàn)存競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)。16所需的工具或方法內(nèi)部外環(huán)境綜合分析的工具主要有SWOT分析法。SWOT分析法是用來(lái)確定企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅二、理解相關(guān)方的需求和期望（二、理解相關(guān)方的需求和期望（4.24.2）編號(hào)檢查內(nèi)容1理解相關(guān)方的需求和期望的目的相關(guān)方對(duì)組織穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能