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文檔簡介
1、程序文件封面頁碼:第1頁共5頁深圳市XXXX有限公司XXXStage&MultimediaTechnologyCo.Ltd.文件編號:XXXXXXX文件名稱:采購管理控制程序版本:A0生效日期:20XX年XX月XX日發(fā)行狀態(tài):(蓋受控文件章)批準(zhǔn):___________________審核:___________________制定:__XXX______件編號:XXXXXXX版本:A1.0頁次:第3頁共5頁文件名稱:采購管理控制程序生
2、效日期:20XXXXXX1、目的為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交期和服務(wù)等各方面,法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司生產(chǎn)和管理的需要,特制定本程序。2、范圍適用于公司在研發(fā)生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。3、職責(zé)3.1負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品(辦公用品、大型機(jī)器等除外)所需求物料的采購。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,采購經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。4、管理內(nèi)容與要求
3、4.1采購的申請:4.1.1工程項(xiàng)目(打樣)采購的申請符合顧客、由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《工程項(xiàng)目打樣采購申請表》提出申請,項(xiàng)目主管提出初審意見,提交審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作。4.2需求物料采購申請4.2.1常用物料采購申請(需有安全庫存的物料)PMC,PMC提出由PMC部門填寫《物料需求計(jì)劃表》,經(jīng)PMC部門主管簽字審核后,下達(dá)給采購部,采購部按需求適時(shí)采購。4.2.2訂單物料采購申請由PMC部門依據(jù)訂單需求情況,
4、結(jié)合實(shí)際庫存物料,作出計(jì)劃后,填寫《物料需求計(jì)劃表》提出申請,經(jīng)PMC負(fù)責(zé)人審核后,下達(dá)給采購部,采購部按需求適時(shí)采購,并進(jìn)行采購管理。4.3生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請4.3.1由生產(chǎn)部門填寫《物料采購申請單》提出申請,部門主管提出初審意見,經(jīng)購部納入采購計(jì)劃,適時(shí)進(jìn)行采購。4.4其他采購申請4.4.1由需求部門填寫《物料采購申請單》提出申請,部門主管提出初審意見,提交經(jīng)理批準(zhǔn),待同意采購后,交由采購部門組織采購。5.1采購計(jì)劃的控制P
5、MC部門主管審核后,下達(dá)給采PMC,經(jīng)PMC審核后報(bào)公司總5.1.1采購員在接到采購申請后,根據(jù)《物料需求計(jì)劃表》適價(jià)、適質(zhì)、適量)原則下達(dá)采購訂單。5.2采購訂單執(zhí)行控制與交期控制,在《合格供應(yīng)商名錄》中依據(jù)“5適”(適時(shí)、適地、5.2.1采購員根據(jù)PMC提交的《物料需求計(jì)劃表》,按《物料采購周期表》上所注交期由采購員與供應(yīng)商落實(shí)交期情況,并將落實(shí)好的交期答復(fù)PCM部。5.2.2采購員在商洽采購任務(wù)過程中,要明確物料技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求
6、,如無法落實(shí)要及時(shí)與上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),保證生產(chǎn)計(jì)劃的物料正常進(jìn)行。5.2.3采購員下達(dá)訂單后,與供應(yīng)商確認(rèn)交期、單價(jià)、數(shù)量、付款方式、料件規(guī)格型號等,并要求供應(yīng)商在兩日內(nèi)簽字回傳。需要簽訂相關(guān)協(xié)議的(如保修、延期交付等)在第一單交貨的同時(shí)需把相關(guān)協(xié)議簽回。5.2.45.3采購員采購訂單上單價(jià)和數(shù)量如果有變動時(shí)要及時(shí)向上級報(bào)告,得到批準(zhǔn)后方可發(fā)出采購訂單。采購物料進(jìn)度的控制5.3.1根據(jù)物料采購計(jì)劃,要求采購物料應(yīng)提前1—2天到位。若出現(xiàn)欠料
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