物品采購管理辦法

1、物資采購管理規(guī)定1.目的和作用對采購工作進(jìn)行規(guī)范，使工作人員明確工作要求、原則與程序，避免責(zé)權(quán)不清，工作混亂的情況發(fā)生，使企業(yè)物資供應(yīng)管理有條不紊地正常進(jìn)行，特制定本規(guī)定。該規(guī)定適用于公司各種物資的采購管理。2.管理職責(zé)2.1物流控制部是公司采購工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資的驗(yàn)收、入庫、費(fèi)用報(bào)銷等方面管理。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資計(jì)劃的擬定和申報(bào)，相關(guān)工作均應(yīng)按本規(guī)定執(zhí)行

2、。2.3物資采購核決權(quán)限2.31生產(chǎn)物資（原材料等）：計(jì)劃內(nèi)由物控部長核決；計(jì)劃之外（包括追補(bǔ)計(jì)劃與原計(jì)劃的變更）由分管副經(jīng)理核決。2.32非生產(chǎn)物資（總務(wù)性用品等）計(jì)劃內(nèi)由后勤部長核決；計(jì)劃之外的由主管副經(jīng)理核決。2.33固定資產(chǎn)類：一律由董事長核決。3.物資采購的原則3.1采購部門一律憑物資請購單進(jìn)行采購作業(yè)。3.2未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購。3.3公司內(nèi)部已有閑置物資應(yīng)首先內(nèi)部解決。3.4凡地區(qū)能解決的，不到外地采購。3.5采

3、購時應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，實(shí)行貨比三家的原則。3.6在確保質(zhì)量的前提下，盡量采用廉價(jià)品與代替品（應(yīng)事前與使用部門進(jìn)行溝通或向上級主管請示）。3.7關(guān)鍵物資及重大特殊物資的采購應(yīng)及時匯報(bào)情況，實(shí)行特殊處理的原則。3.8對長期訂貨和高額付款，應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的原則。3.9對于先試后用采購的物資，不得在使用簽訂前采購。4.物資采購的計(jì)劃管理4.1物資需求部門在每月25日前應(yīng)擬定本部門下月的物資需求計(jì)劃表和物資請購單，經(jīng)部門主管簽

4、字及制度規(guī)定的核準(zhǔn)人批示后交到物控部采購科匯總。（表單見附件四）4.2采購科根據(jù)物資需求匯總資料和庫存物資情況。于每月29日編制出下個月的物資供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)物控部長及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3物資供應(yīng)計(jì)劃經(jīng)審批卻確認(rèn)后，采購科應(yīng)迅速編制物資采購任務(wù)單下達(dá)到采購業(yè)務(wù)員，并督導(dǎo)實(shí)施。（表單見附件六）4.4公司各部門的日常辦公用品（單項(xiàng)物資價(jià)格200元以內(nèi)）的采購，采購科應(yīng)在每月5日前一次性購買到位。4.5單項(xiàng)物資價(jià)格在200元~2000元的采購或臨

5、時性批準(zhǔn)的物資采購，任務(wù)員應(yīng)在計(jì)劃任務(wù)下達(dá)后的三天以內(nèi)采購到位。4.6單項(xiàng)物資價(jià)格在2000元以上至5萬元的物資采購，采購員必須將供貨的詳細(xì)情況填寫《特殊物資采購簽核單》（表單見附件七）報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，獲批準(zhǔn)后，采購員根據(jù)批示意見進(jìn)行采購。4.7單項(xiàng)物資價(jià)格在5萬元以上或同種物資價(jià)格累計(jì)在7萬元以上的物資采7.附件附件一：物資供應(yīng)計(jì)劃工作流程圖附件二：物資請購審核程序圖附件三：物資請購單附件四：請購物資匯總表附件五：物資采購作業(yè)流程