物資采購內部控制調查表_第1頁
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文檔簡介

1、被審計單位名稱審計項目名稱會計期間或截止日一（一）物資采購控制環(huán)境問題調查項目管理層及采購業(yè)務相關員是否熟知集團的物資采購政策？項目是否有明確的物資采購工作流程、手冊和詳細的崗位職責說明書？并準確張貼于辦公場所物資采購涉及到的所有員工是否清楚自己所要履行的崗位職責和必須遵循的政策與程序？是否制定了書面的道德政策并使員工了解及意識到其重要性？從事采購業(yè)務的員工素質是否能夠勝任采購業(yè)務？（二）物資采購控制活動問題調查是否對物資采購不相容職務

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