危害因素辨識、風(fēng)險評價與控制程序

1、文件編號：GSZHHSE01危害因素辯識、風(fēng)險評價與控制程序1目的版次修改號：A0為確保酒店的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的危害因素得到有效的識別、評價，制定與實(shí)施風(fēng)險控制，特制定本程序。2范圍本程序適用于酒店活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中危害因素的辯識與更新、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。3職責(zé)3.1安保部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)酒店危害因素識別、風(fēng)險評價與控制工作的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理。3.2各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品、活動和服務(wù)中危害因素的識別與更新，控制措

2、施和應(yīng)急措施的制定和實(shí)施。4工作程序4.1危害因素的辨識4.1.1辨識的范圍覆蓋酒店所有部門的各項(xiàng)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程。至少包括：以及風(fēng)險a)常規(guī)和非常規(guī)的活動；b)所有進(jìn)入工作場所的人員（除酒店員工外，還包括顧客、租賃者、承包方、臨時來訪問者等相關(guān)方人員）的活動；c)工作場所內(nèi)所有的設(shè)備、設(shè)施（包括外界提供的設(shè)備、設(shè)施）；d)以往活動的遺留問題，新開發(fā)(建設(shè))項(xiàng)目，以及在工藝技術(shù)、設(shè)備、人員、作業(yè)環(huán)境和條件等方面發(fā)生變更的情況。4.1

3、.2作業(yè)活動信息的收集對于每項(xiàng)活動、產(chǎn)品和服務(wù)，在進(jìn)行危害因素辨識前要收集作業(yè)活動的相關(guān)信息：a）工作場所、設(shè)備的設(shè)計信息，設(shè)備、設(shè)施的完整性，以及施工設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行情況；b）主要生產(chǎn)服務(wù)流程與崗位設(shè)置，以及日常、計劃與臨時性活動，以及外包的相關(guān)業(yè)務(wù)活動；c）物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性、物料要用手移動的距離和高度；1文件編號：GSZHHSE01版次修改號：A04.2.1機(jī)關(guān)各部門采用矩陣法進(jìn)行風(fēng)險評價分級，風(fēng)險評價分級：風(fēng)險評價結(jié)果分為

4、重大風(fēng)險、中度風(fēng)險和一般風(fēng)險三級。4.2.2矩陣法風(fēng)險評價a)對“危害因素清單”中的危害因素，對照表1從人員傷亡程度、財產(chǎn)損失、停工時間和對聲譽(yù)的影響等四個方面，對后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評價取值，因不同的事件造成的后果不盡一致，如只能確定其中一項(xiàng)，就以這項(xiàng)的取值C作為后果的嚴(yán)重程度，如能確定二到四項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的為涉外事件，可考慮提高一個嚴(yán)重性等級。C值。如后果表1評估后果的嚴(yán)重性（C）分?jǐn)?shù)54321人員傷亡程度死亡終身殘廢喪失

5、勞動能力部分喪失勞動能力慢性病住院治療需要去醫(yī)院治療，但不需住院皮外傷短時間身體不適沒有受傷財產(chǎn)損失≥50萬元≥5萬元≥1萬元小于1萬元無業(yè)務(wù)影響停業(yè)整頓業(yè)務(wù)造成嚴(yán)重影響影響業(yè)務(wù)正常開展影響個別顧客無影響對聲譽(yù)的影響引起公眾的反應(yīng)；持續(xù)不斷的指責(zé)；國家級媒體的大量負(fù)面報道。引起公眾的關(guān)注；大量的指責(zé)，當(dāng)?shù)孛襟w大量的反面報道；國內(nèi)媒體負(fù)面報道，當(dāng)?shù)鼗驀艺叩目赡芟拗拼胧?。一些?dāng)?shù)毓姳硎娟P(guān)注，受到一些指責(zé)；一些媒體有報道和政治上的重視公

6、眾對事件有關(guān)注，但是沒有表示反應(yīng)沒有公眾反應(yīng)b)對照表2從發(fā)生偏差的頻率、安全檢查的頻率、操作規(guī)程的執(zhí)行情況、員工的勝任程度、現(xiàn)有防范和控制措施的有效性等方面，評價危害事件發(fā)生的可能性，如只能確定其中一項(xiàng)，就以這項(xiàng)的取值到五項(xiàng)，取其中分值最高的分值作為其最終的L作為可能性的取值，如能確定二L值。表2危害事件發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)54321偏差發(fā)生頻率每天發(fā)生每月發(fā)生每季度發(fā)生每年發(fā)生偶爾或一年以上發(fā)生安全檢查從來沒有檢查偶爾檢查或大檢查

7、月檢周檢日檢操作規(guī)程沒有操作規(guī)程有，但只是偶爾執(zhí)行有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行有、但偶爾不執(zhí)行有操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗(yàn)）不勝任（無任何培訓(xùn)、意訓(xùn)不夠、缺乏經(jīng)驗(yàn)）不夠勝任一般勝任勝任，但偶然出差錯高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗(yàn)豐富，意識強(qiáng)）防范、控制措施無任何防范或控制措施防范、控制措施不完善有，但沒有完全使用（如個人防護(hù)用品）有，偶爾失去作用或出差錯有效防范控制措施。c)確定了C和L值后，依據(jù)表3進(jìn)行風(fēng)險評價分級，評