《審計主管工作流程》

1、1審計主管工作流程審計主管工作流程日工作流程日工作流程時間時間工作內容工作內容工作標準工作標準7：30準時到崗7:307:45做部門區(qū)域衛(wèi)生7:458:00做早禮8:008:15與部門經(jīng)理溝通需解決的問題8:1511:30個人工作時間11:3014:30中午休息14:3018:00個人工作時間與經(jīng)理溝通匯報18:0018:30總結一天工作并進行記錄周工作流程周工作流程時間時間工作內容工作內容工作標準工作標準周日休息周一日常工作周二日常工

2、作周三對財務部的考核內容進行考核檢查周四學習稅法及財務知識周五部門例會總結本周工作計劃下周工作周六日常工作月工作流程月工作流程時間時間工作內容工作內容工作標準工作標準13日1.制定月度檢查重點上交2.匯總辦公用品計劃、匯報至配送中心4—7日1對月度預算指標執(zhí)行進行匯總，并出具上月經(jīng)營情況主要指標報告表上報總經(jīng)理.2報人力資源部相關發(fā)放獎金依據(jù)的指標3為績效考核提供相關的指標數(shù)據(jù)814日1.與財務部討論內部難點問題及解決辦法2.巡店及報告

3、的編寫，及對發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤3.巡店中對各店會計人員的檢查，指導4.對公司內部管理制度及辦法的執(zhí)行情況進行檢查(包括資產相關財務制度管理辦法)5.對各類審計資料的整理、歸檔15日參加會計上站1618學習流程及相關審計內容知識219261.與財務部討論內部難點問題及解決辦法2.巡店及報告的編寫，及對發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤3.巡店中對各店會計人員的檢查，指導4.對公司內部管理制度及辦法的執(zhí)行情況進行檢查(包括資產相關財務制度管理辦法)5.對各類審計資

4、料的整理、歸檔2729對于月度檢查結果發(fā)現(xiàn)的重點問題編制巡店報告制定解決措施上報經(jīng)理3031日部門會議，總結本月工作，討論下月工作計劃年工作流程年工作流程時間時間工作內容工作內容工作標準工作標準34月完成前一年度的預算執(zhí)行情況的審計工作5月參加財務部對本年度制定的預算的審查工作68月對各店的預算指標執(zhí)行情況進行檢查9月對上半年預算執(zhí)行情況進行匯總，出具分析報告參加半年度預算的調整，進行審核并根據(jù)批準后的指標進行調整1011月結合財務對各