2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量體系（管理層）

1、2019年ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量體系（管理層）1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系項目項目參見標準參見標準需審查內(nèi)容需審查內(nèi)容Y:1N:0NA:X查看內(nèi)容查看內(nèi)容審核結果審核結果1.14.1是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進行了監(jiān)視和評審NA1.24.2是否確定了相關方？是否確定了相關方的要求？是否對這些要求進行了監(jiān)視和評審？NA1.34.3是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準發(fā)布？確定以上內(nèi)容時，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關方要

2、求、本公司的產(chǎn)品和服務？是否將標準所有要求都制定了具體的實現(xiàn)方法并批準實施？NA1.44.4組織環(huán)境本公司過程管理的要求是否形成了文件并批準實施？NA1.55.2.1是否有定義質(zhì)量方針并形成文件質(zhì)量方針是否包括對滿足要求、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾？NA1.67.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否為組織內(nèi)部所傳達和理解（看板、宣傳等）是否有定期評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性NA1.76.1.1是否確定了本公司的風險和機遇？NA1.86.1.2風險和

3、機遇是否確定了應對風險和機遇的措施？是否將這些措施整合到質(zhì)量管理體系文件中？是否評價了這此措施的有效性NA1.96.2.1質(zhì)量目標是否有質(zhì)量目標管理程序定義公司KPI及各部門KPI的制定及審核流NA做資質(zhì)認證？培訓記錄是否保持？1.237.2培訓后是否有進行相關考核？所有記錄均有保存？NA1.247.2知識管理是否確定了現(xiàn)有的需要掌握的知識清單？以何種方式保證員工能學習到這些知識？以何種方式檢查員工學會了這些知識？是否有定期的知識培訓計

4、劃？NA1.258.2.2是否有內(nèi)部稽核作業(yè)程序？是否規(guī)定內(nèi)部稽核的稽核標準范圍頻率和方法NA1.268.2.2是否制定了內(nèi)審計劃？此計劃是否有考慮了以往審核結果及重要性，以加大某些區(qū)域的審核頻次？NA1.278.2.2內(nèi)部審核是否按計劃得到執(zhí)行？內(nèi)審的結果和記錄是否被妥善保存？NA1.298.2.2是否有評價內(nèi)審人員可否勝任內(nèi)部審核的工作標準？NA1.308.2.2是否對審核不符合項的糾正措施實施跟蹤？措施有效性是否驗證？NA1.31