原材料管理流程-(原件)

1、廣東順德億美思科技有限公司廣東順德億美思科技有限公司文件編碼：SCB01生效日期：2017年02月20日物料管理流程版本：A0頁號：141.0目的為使倉庫作業(yè)規(guī)范化，物料管理?xiàng)l理化。合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)。2.0適用范圍：物料處理及倉庫作業(yè)范圍內(nèi)。3.0職責(zé)：供應(yīng)商：負(fù)責(zé)送貨、卸貨、開立送貨單。倉儲科：負(fù)責(zé)核對相關(guān)單據(jù)清點(diǎn)、接收實(shí)物。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對物料檢驗(yàn)，不良品反饋、處理。采購部：負(fù)責(zé)相關(guān)送貨供應(yīng)商送貨

2、聯(lián)絡(luò)及問題點(diǎn)協(xié)商、處理、聯(lián)絡(luò)，根據(jù)銷售訂單，進(jìn)行采購物料，采購物料不能超過訂單的5%。計劃組：負(fù)責(zé)發(fā)行生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)單及材料欠料跟蹤。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)原材料接收、退料整理、補(bǔ)料單填寫。4.0定義：無5.0工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容廣東順德億美思科技有限公司廣東順德億美思科技有限公司文件編碼：SCB01生效日期：2017年02月20日物料管理流程版本：A0頁號：34倉儲科原材料倉管倉儲科物料員倉儲科文員生產(chǎn)部PC倉儲科備料員5.3.2不合格品必

3、要時由相關(guān)部門會審，依特采處理則由IQC呈報主管審批后方可貼上特采標(biāo)簽。5.3.3倉管員對已確認(rèn)拒收物料，由IQC在該物料上貼不良標(biāo)簽，并移送退貨區(qū)域，通知承辦單位處理。5.4物料入倉物料入倉5.4.1倉管員依《驗(yàn)收通知單》，廠商送貨單，將貼有合格或特采標(biāo)簽的物料核對其數(shù)量、簽名是否有誤。確認(rèn)實(shí)物標(biāo)識是否清晰，標(biāo)簽是否完整。5.4.2當(dāng)以上無誤后，倉管員辦理入倉手續(xù)，并按料號定位擺放及點(diǎn)收入賬。文員根據(jù)驗(yàn)收單做原材料出入管理臺賬。5.5

4、物料發(fā)放5.5.1倉庫內(nèi)所有物料的發(fā)放必須遵循先進(jìn)先出為原則。5.5.2倉管員對無任何請領(lǐng)手續(xù)之物料的發(fā)放應(yīng)予拒發(fā)。原則上，貴重物品一定經(jīng)副總簽字后方可領(lǐng)取，否則拒發(fā)。5.5.3不得發(fā)放與領(lǐng)料部門無關(guān)之物料。5.5.4倉管員在接收到相關(guān)部門的領(lǐng)料單據(jù)時，必須認(rèn)真核查單據(jù)是否有效，相關(guān)核準(zhǔn)人員簽名是否屬實(shí)。認(rèn)真核查其用途及數(shù)量是否合理，有否超出規(guī)定之范圍。確認(rèn)無誤后，則給予辦理物料的發(fā)放，并按料號登記入賬，若領(lǐng)料單據(jù)有誤，則不予發(fā)放。5.

5、6原材料備料原材料備料5.6.1收到生產(chǎn)單后備料前的準(zhǔn)備工作5.6.2生產(chǎn)單按生產(chǎn)計劃優(yōu)先順序進(jìn)行排列。5.6.3查閱相關(guān)資料：原材料出入管理臺帳、大支料進(jìn)出管理臺賬、退料明細(xì)等。5.6.4填寫好生產(chǎn)單發(fā)放即開料數(shù)量。5.7材料配送材料配送5.7.1根據(jù)生產(chǎn)單的需求數(shù)量，找到相對應(yīng)物料，配發(fā)時根據(jù)批號嚴(yán)格按照先進(jìn)先出原則配料。5.7.2物料需貼上物料標(biāo)簽。5.7.3將備好物料按生產(chǎn)單歸類擺放于備料區(qū)域。5.7.4物料員按照生產(chǎn)計劃，根據(jù)