風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表-2016

1、1附件山東新康醫(yī)藥連鎖有限公司—前瞻性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告山東新康醫(yī)藥連鎖有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制表山東新康醫(yī)藥連鎖有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制表風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（未發(fā)生）風(fēng)險(xiǎn)控制措施和預(yù)防措施風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際發(fā)生后的評(píng)估（已采取控制）環(huán)節(jié)或?qū)ο笮蛱?hào)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性可能性可檢測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別嚴(yán)重性可能性可檢測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別引進(jìn)新風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受1零售企業(yè)批發(fā)行為零售企業(yè)向其他客戶供貨無(wú)法提供有效質(zhì)量保障51420中電腦系統(tǒng)控制只能供給各門(mén)店，非公司門(mén)店無(wú)

2、法供貨。51210低否是2超越核準(zhǔn)的范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)超范圍經(jīng)營(yíng)無(wú)相關(guān)質(zhì)量保證能力，不能保證相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量和購(gòu)銷(xiāo)、使用合法51210低電腦系統(tǒng)控制經(jīng)營(yíng)范圍，基礎(chǔ)信息添加修改需經(jīng)質(zhì)管部審核。51210低否是公司基本經(jīng)營(yíng)情況3經(jīng)營(yíng)不經(jīng)營(yíng)各不能保51210低立即對(duì)51210低否是35質(zhì)管部門(mén)受其他部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或兼任其他業(yè)務(wù)質(zhì)管部沒(méi)有獨(dú)立性不能保證其職責(zé)的有效行使5115低確保質(zhì)管部的獨(dú)立性且不兼任其他業(yè)務(wù)，確保公司藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量5115低否是6質(zhì)