物流過程管理程序

1、一、目的：使本公司生產(chǎn)所需之原物料、半成品、成品，在流通過程能做到適當管理，符合產(chǎn)品質(zhì)量防護要求。二、適用范圍：原物料、半成品、出入庫、出貨等，客服維修領(lǐng)、退料不在此列。三、定義：無。四、權(quán)責：4.1PMC課：原物料、半成品的申購4.2倉庫課：負責原物料、半成品、成品出入庫、報廢等。4.3管理部：倉儲現(xiàn)場消防安全設施點檢維護。4.4品保部：原材料、半成品、成品質(zhì)量管理。4.5生產(chǎn)部：生產(chǎn)、包裝、入庫作業(yè)。4.6采購課：原物料采購、委外加

2、工作業(yè)。五、作業(yè)程序：5.1物料管理：5.1.1廠商來料管理：5.1.1.1廠商送貨：A、廠商送貨應有【送貨單】，送貨單必須清楚填寫廠商名稱、物料名稱、物料編號、數(shù)量、送貨日期等。廠商送貨應明確標識，妥善包裝。若不符合我司要求，收貨人員應要求廠商送貨人員現(xiàn)場整改。若廠商仍不符合我司要求。收貨員應拒絕收料。B、廠商所送貨物由廠商送貨人員按照規(guī)定的方式擺放到指定的位置，采購應督導廠商按照我司要求作業(yè)。凡不按規(guī)定作業(yè)的，收貨人員應要求廠商送貨

3、人員立即整改，達到要求方可簽收【送貨單】。C、采購應要求廠商送貨人員到達以后，首先聯(lián)絡收貨人員，由收貨人員指引廠商進行卸貨擺放，以避免造成廠商擺放卸貨不符公司要求。D廠商在卸貨時如需使用我司行車、拖車，應在我司合格操作人員指導下，按照我司《行車、拖車操作指導書》進行作業(yè)。必要時可由我司人員代理操作行車。5.1.1.2倉庫點收：B加工返修物料備料：收貨員接到生管開出的【維修命令單】后，應在當天內(nèi)清點好【維修命令單】所列返修物料，放入規(guī)定位

4、置，以備發(fā)料。5.1.3.2發(fā)料：A制造裝配車間各領(lǐng)料人員應與倉管員依照【制造命令單】和【發(fā)料單】共同對物料進行確認。包括類型、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)等。確認無誤后，雙方共同在【發(fā)料單】上簽名。B【發(fā)料單】第二聯(lián)給生產(chǎn)保留，其余聯(lián)倉管人員轉(zhuǎn)賬務員。賬務員應在當天內(nèi)全部錄入電子帳系統(tǒng)，并在兩天內(nèi)將【發(fā)料單】發(fā)放至相關(guān)單位。5.1.4生產(chǎn)過程物料控制：5.1.4.1生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應對各物料妥善保管，正確使用。5.1.4.2生產(chǎn)管理人員應要求生

5、產(chǎn)人員按訂單管控物料，禁止不同訂單挪移物料使用，禁止從公司其他場合拿取物料。5.1.4.3生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的來料不良由生產(chǎn)部開立【退補料單】領(lǐng)料，不良原因需經(jīng)品管判定，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字，PMC物控批準生效。5.1.4.4生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的制損材料由生產(chǎn)部開立【退補料單】領(lǐng)料，不良原因需經(jīng)品管判定，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字，PMC物控匯簽總經(jīng)理批準后生效。5.1.4.5生產(chǎn)部生產(chǎn)完畢，應將生產(chǎn)余料或不良材料退回倉庫，退料時生產(chǎn)應將良品退倉來料不良、制程不

6、良等明確區(qū)分，并開具【退補料單】由制程檢驗員確認簽字、PMC物控匯簽后退倉庫。5.1.5生產(chǎn)入庫：5.1.5.1機加課加工零件入庫：A機加課加工零件作業(yè)完成后，生產(chǎn)部加工班組應將產(chǎn)品放入指定區(qū)域，同時開立【入庫單】送品保部進行檢驗。B品保部接到【入庫單】后，依《制程檢驗規(guī)范》、《零件圖面》等執(zhí)行入庫檢驗，具體依《監(jiān)視測量管理程序》執(zhí)行。C檢驗完成后，檢驗人員應對檢驗物料進行明確標識，合格品貼綠色“合格”標簽，不合格貼紅色“不合格”標簽。