內(nèi)部審計管理流程 管理標(biāo)準(zhǔn)_第1頁
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文檔簡介

1、集團內(nèi)部審計管理流程集團內(nèi)部審計管理流程被審計部門（總部被審計部門（總部分公司）分公司）內(nèi)審部內(nèi)審部總經(jīng)辦總經(jīng)辦財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理總裁總裁董事會董事會制訂內(nèi)制訂內(nèi)審工作審工作計劃計劃實施審實施審計計劃計計劃提交審提交審計報告計報告閱批制訂內(nèi)審計劃按內(nèi)審工作制度實施審計審批下發(fā)審計通知接到審計通知，做好相關(guān)準(zhǔn)備配合審計工作指導(dǎo)審計工作當(dāng)場討論處理收集資料、記錄檢查過程分析總結(jié)，編制審計報告審批匯總改進意見或建議，跟蹤改進結(jié)果，編

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