內(nèi)部審計工作方案___5篇

1、內(nèi)部審計工作方案 內(nèi)部審計工作方案___5 ___5 篇20x 年審計工作重點以內(nèi)掌握度審計為基礎,以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計看法的落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。下面就是我給大家?guī)淼膬?nèi)審工作方案___，盼望能關心到大家! 內(nèi)審工作方案___1 一、內(nèi)部審計工作目標 圍繞集團 20x 年進展方向和經(jīng)營目標，仔細履行董事長給予的職責，進一步強化審計評價職能，真實反映集團資源用法的合

2、規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)督促進過程掌握，從集團經(jīng)營和制度層面總結(jié)閱歷，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務并重，關心改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，合理利用集團資源，提高資產(chǎn)效益。 二、內(nèi)部審計主要內(nèi)容 1、財務報表審計。結(jié)合企業(yè)財務月報年報審計，配合集團年度預算，跟蹤方案落實結(jié)果，依據(jù)會計憑證及財務資料，審核財務收支的真實、完整，精準準時反映企業(yè)經(jīng)營實際。 2、資金用法審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務資料，審核企業(yè)資金用法的平安、合規(guī)和效益。

3、 3、管理流程審計。主要對財務操作流程、財務崗位狀況等審計確認，為集團經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預算制定供應參考依據(jù)。 7、結(jié)合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務操作流程、崗位制約、財務制度執(zhí)行狀況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等。 8、一季度具體支配：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開頭，同時還將考慮相應的審計流程設計、梳理和落實，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)

4、范完善集團審計做一些基礎預備。 9、每月 20 日前提交上月審計工作報告，接受領導相應指示。 內(nèi)審工作方案___2 為落實《北京市訓練委員會關于做好 x 年訓練審計工作的看法》的文件精神和我院 x 年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學院建設任務，進一步建立健全內(nèi)部審計制度，強化內(nèi)部審計職能，發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現(xiàn)“為規(guī)范財務會計工作服務、為提高訓練資金用法效益服務、為訓練改革與進展服務”的內(nèi)部審計工作目標，特制定