關(guān)于材料物資管理及規(guī)范領(lǐng)用審批流程的通知(正式)

1、關(guān)于材料物資管理及規(guī)范領(lǐng)用審批流程的通知各部門(mén)、物供中心 XXX 供應(yīng)站：為了加強(qiáng)材料物資管理，明確職責(zé)，確保材料物資管理規(guī)范有序，經(jīng)籌建處會(huì)議研究，對(duì)材料物資管理及領(lǐng)用審批流程進(jìn)行規(guī)范，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：一、計(jì)劃提報(bào)材料物資采購(gòu)計(jì)劃采取誰(shuí)使用誰(shuí)提報(bào)的原則。由材料物資使用部門(mén)根據(jù)需求編制計(jì)劃，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，匯總于計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科組織相關(guān)部門(mén)及人員上會(huì)研究同意后上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)。各部門(mén)提報(bào)材料物資計(jì)劃時(shí)，應(yīng)先對(duì)

2、本部門(mén)庫(kù)存量進(jìn)行核對(duì)。二、領(lǐng)用程序（一）籌建處在物供中心青龍寺供應(yīng)站領(lǐng)用的所有材料物資必須經(jīng)過(guò)事先審批。（二）各部門(mén)在供應(yīng)站領(lǐng)用材料物資，須先填寫(xiě)領(lǐng)料單，并根據(jù)所領(lǐng)用材料物資的種類(lèi)，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，供應(yīng)站庫(kù)管員接到審批后的領(lǐng)料單后方可發(fā)料，未經(jīng)審批不得擅自發(fā)料。對(duì)于不能及時(shí)出庫(kù)的材料物資，供應(yīng)站必須見(jiàn)青龍寺煤礦籌建處領(lǐng)料單后辦理物資供應(yīng)中心借件單（借件單需寫(xiě)明材料物資的預(yù)估單價(jià)），借件單需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審

3、批后方可提前發(fā)料。遇特殊的個(gè)人工具）、油脂、鋼材、化工、五金、軸承、緊固件、機(jī)械密封件、煤磚、大型設(shè)備（采煤機(jī)、破碎機(jī)、皮帶機(jī)等）、開(kāi)關(guān)（各種磁器、饋電、水位控制器、小風(fēng)機(jī)等），及其他未明確的材料物資。生產(chǎn)技術(shù)科：支護(hù)材料、建工材料、火工品。調(diào)度室：應(yīng)急物資（“三防”物資）。安監(jiān)科：消防材料。綜合辦公室：辦公類(lèi)的固定資產(chǎn)、低值易耗品。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科：勞保用品、個(gè)人工具、木制加工品。（二）審批流程各使用單位經(jīng)辦人填寫(xiě)好領(lǐng)料單→按所領(lǐng)材料物資的

4、種類(lèi)不同，分別找相關(guān)審批部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字→計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科材料管理員簽字→審批部門(mén)的分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→供應(yīng)站領(lǐng)料。四、出庫(kù)材料管理（一）對(duì)于已經(jīng)出庫(kù)的材料物資由各部門(mén)制定相應(yīng)的材料物資管理制度，建立健全材料物資出入庫(kù)審批原始臺(tái)帳，交舊領(lǐng)新、回收復(fù)用臺(tái)帳，同時(shí)要有材料物資領(lǐng)用原始記錄（包括時(shí)間、地點(diǎn)、物品名稱(chēng)、數(shù)量、用途），加強(qiáng)對(duì)材料物資的規(guī)整、使用情況（規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、主要技術(shù)參數(shù)）的管理。（二）機(jī)電信息科對(duì)已辦理完出庫(kù)手續(xù)的所有材料物資使用情況