ts記錄控制程序

1、文件編號HWZLCX002更改狀態(tài)第一版0狀態(tài)標(biāo)題記錄控制程序頁碼第1頁共5頁記錄控制程序記錄控制程序擬制：制：日期：期：（撰（撰寫人）人）審核：核：日期：期：（部門部長）（部門部長）批準(zhǔn)：準(zhǔn)：日期：期：（管理者代表）（管理者代表）歸口部門：技術(shù)部生效日期：受控狀態(tài)分發(fā)號注：此文件系XXX有限公司受控程序文件，未經(jīng)許可不得隨意復(fù)印、轉(zhuǎn)借。文件編號HWZLCX002更改狀態(tài)第一版0狀態(tài)標(biāo)題記錄控制程序頁碼第3頁共5頁1.目的目的通過記錄并

2、規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2.適用范圍適用范圍本程序適用于各部門質(zhì)量記錄的管理。闡明所取得的結(jié)果或提供完成活動的證據(jù)性文件稱為記錄?？瞻妆砀袷且?guī)定性的文件，填寫了內(nèi)容的表格則為記錄。另外，某些文件過了有效期后也將成為記錄。3.職責(zé)職責(zé)3.1技術(shù)部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理工作。3.2各部門負(fù)責(zé)按本程序的要求認(rèn)真填寫、整理并定期歸檔。4.工

3、作程序工作程序流程責(zé)任部門工作要求相關(guān)文件記錄技術(shù)部各部門各部門4.1質(zhì)量記錄表格可附于程序文件后，由各部門主管審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由技術(shù)部統(tǒng)一管理，建立公司“質(zhì)量記錄清單”。各部門應(yīng)建立本部門的“質(zhì)量記錄清單”。質(zhì)量記錄用編號的方式進(jìn)行標(biāo)識，質(zhì)量記錄的編號采用在文件編號的后面加BAX的方式。B—代表表格，是順序號，AX代表版本狀態(tài)，從A0開始，當(dāng)小修改9次后，A變?yōu)锽，直到Z。4.2各部門所使用的質(zhì)量記錄要求1)數(shù)據(jù)真實可靠，前后

4、銜接。2)質(zhì)量記錄和實物可以對應(yīng)追查。3)數(shù)據(jù)清晰、字跡工整、清楚，欄目填寫完整，原始質(zhì)量記錄一般不得更改，若因填寫筆誤而需要更改時，需由更改人在更改處簽名（章），只允許劃改，不允許涂改。一律不允許用鉛筆。4)每張記錄必須有填表人的全名和日期，填表部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對記錄的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查并簽閱。4.3質(zhì)量記錄管理人員按照質(zhì)量記錄歸檔的時間要求，定期對質(zhì)量記錄收集。4.3.1標(biāo)識清晰、設(shè)計合理、便于記錄查閱，按月、季度或年分類裝訂成冊。