過程審核檢查清單

1、DOC(sp0302)03過程審核清單過程審核清單序號(hào)審核項(xiàng)目內(nèi)容審核結(jié)果記錄評(píng)分產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)要素要素1：產(chǎn)品開發(fā)的策劃：產(chǎn)品開發(fā)的策劃1.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？考慮要點(diǎn)，如:圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、產(chǎn)品建議書物流運(yùn)輸方案技術(shù)供貨條件、檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量協(xié)議、目標(biāo)協(xié)議重要的產(chǎn)品特性過程特性訂貨文件（包括零件清單和進(jìn)度表）法規(guī)規(guī)定用后處置計(jì)劃，環(huán)保要求1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并遵守目標(biāo)值？考慮要點(diǎn)如:顧客要求

2、成本進(jìn)度表:策劃認(rèn)可采購認(rèn)可更改停止樣件試生產(chǎn)批量生產(chǎn)起始資源調(diào)查目標(biāo)值確定與監(jiān)控定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)同步工程小組1.3是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開發(fā)的資源？考慮要點(diǎn)如:顧客要求具有素質(zhì)的人員缺勤時(shí)間全過程時(shí)間房屋場地(用于試制及開發(fā)樣件的制造)模具設(shè)備試驗(yàn)檢驗(yàn)試驗(yàn)室裝置1.4是否了解并考慮了對產(chǎn)品的要求？考慮要點(diǎn)如:顧客要求企業(yè)目標(biāo)同步工程堅(jiān)固的設(shè)計(jì)受控的過程定期的顧客供方會(huì)談重要特性法規(guī)要求功能尺寸裝車尺寸材料1.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)

3、的開發(fā)可行性考慮要點(diǎn)如:設(shè)計(jì)質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備資源特殊特性企業(yè)目標(biāo)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)環(huán)境承受能力進(jìn)度表時(shí)間框架成本框架1.6是否已計(jì)劃已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件，考DOC(sp0302)03過程審核清單過程審核清單序號(hào)審核項(xiàng)目內(nèi)容審核結(jié)果記錄評(píng)分過程開發(fā)過程開發(fā)要素要素3：過程開發(fā)的策劃：過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？考慮要點(diǎn)，如：顧客要求法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定物流方案技術(shù)供貨條件重要特性材料用后處置，環(huán)境保護(hù)3.2是否已

4、具有過程開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？考慮要點(diǎn)，如：顧客要求成本進(jìn)度表：策劃認(rèn)可采購認(rèn)可，樣件試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始資源調(diào)查提供生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備，軟件，包裝更改的保證方案（批量生產(chǎn)起始時(shí)的問題等）物流供貨方案目標(biāo)值確定和監(jiān)控定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)3.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？考慮要點(diǎn)，如：顧客要求原材料的可提供性具有素質(zhì)的人員缺勤時(shí)間停機(jī)時(shí)間全過程時(shí)間單臺(tái)設(shè)備（裝置）產(chǎn)量房屋，場地設(shè)備，模具，生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備，輔助工具，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備運(yùn)輸器具，周轉(zhuǎn)箱

5、，倉庫CAM，CAQ3.4是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？考慮要點(diǎn)，如：顧客要求法規(guī)要求能力驗(yàn)證設(shè)備、模具工裝及檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的適用性生產(chǎn)工位布置檢驗(yàn)工位布置搬運(yùn)，包裝，貯存，標(biāo)識(shí)3.5是否已計(jì)劃已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？考慮要點(diǎn)，如：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目策劃小組職責(zé)具有素質(zhì)的人員設(shè)備，模具，生產(chǎn)裝備檢驗(yàn)器具，輔助工具，實(shí)驗(yàn)設(shè)備通訊方式在策劃期間來自發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會(huì)議）CAM，CAQ3.6是否已做了過程PFME