內(nèi)控工作簡(jiǎn)報(bào)

1、內(nèi)控工作簡(jiǎn)報(bào)（2014年第一期）中鐵二局內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室二〇一四年三月二十八日公司召開(kāi)內(nèi)部控制體系培訓(xùn)會(huì)3月11日，公司召開(kāi)內(nèi)部控制體系培訓(xùn)會(huì)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)“一體兩化”要求，普及內(nèi)控體系知識(shí)，動(dòng)員全體員工共同參與，以?xún)?nèi)控體系建設(shè)為主線(xiàn)，促進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)管理工作再上臺(tái)階。集團(tuán)公司黨委書(shū)記鄧元發(fā)、總經(jīng)理王廣鐘等領(lǐng)導(dǎo)同志和機(jī)關(guān)本部全體員工參加培訓(xùn)。圖為圖為內(nèi)部控制體系培內(nèi)部控制體系培訓(xùn)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上，企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)楊壽對(duì)內(nèi)部控制體系

2、進(jìn)行專(zhuān)題講座，從公司當(dāng)前管理體系概況、國(guó)家對(duì)央企及上市公司內(nèi)部控制體系的要求、公司3建設(shè)的要求來(lái)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化管理使內(nèi)控有效落地，扎實(shí)推進(jìn)工作，不走過(guò)場(chǎng)，形成具有二局特色，與企業(yè)管理緊密結(jié)合，流程清晰、職責(zé)明確、風(fēng)險(xiǎn)可控、操作性強(qiáng)并且實(shí)用的內(nèi)部控制管理體系。公司內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理劉劍斌再次強(qiáng)調(diào)內(nèi)控體系建設(shè)的重要性，要求正確處理內(nèi)控體系建設(shè)和公司目前開(kāi)展的各項(xiàng)工作的關(guān)系，并對(duì)下步內(nèi)控體系建設(shè)工作提出具體要求：一是各部門(mén)要

3、高度重視，確定部門(mén)負(fù)責(zé)人為內(nèi)控體系建設(shè)第一責(zé)任人，企發(fā)部作為牽頭部門(mén)，要做好服務(wù)、咨詢(xún)和幫扶工作；二是開(kāi)展全員宣貫培訓(xùn)，營(yíng)造“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、人人守內(nèi)控”的良好氛圍；三是要選樹(shù)內(nèi)控體系建典型，發(fā)揮榜樣的力量；四是要以信息化工作手段推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)。公司內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理鄧愛(ài)民強(qiáng)調(diào)指出，各部門(mén)在內(nèi)控體系深化推進(jìn)過(guò)程中，要注意首先認(rèn)真梳理本部門(mén)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，明確業(yè)務(wù)流程框架，避免出現(xiàn)設(shè)計(jì)缺陷。其次，各部門(mén)要高度重視，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量

4、和服務(wù)水平，提高工作效率，并嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，確保按時(shí)完成內(nèi)控體系完善各階段工作任務(wù)。公司召開(kāi)內(nèi)控體系完善方案討論會(huì)2014年3月14日、17日，公司副總經(jīng)理劉劍斌先后主持召開(kāi)了內(nèi)控體系完善方案討論會(huì)。司辦、董辦，經(jīng)營(yíng)中心，工程、安質(zhì)環(huán)保、科技、成本、物設(shè)、人力、集司財(cái)會(huì)、股司財(cái)會(huì)、資產(chǎn)、法律部，黨辦，組織部，宣傳部，紀(jì)委，工會(huì)，團(tuán)委，投資公司，國(guó)際部等部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人共計(jì)40余人參加了會(huì)議。會(huì)議就《2014年企業(yè)層面內(nèi)控體