年度內(nèi)部審計計劃書 (2)

1、年度內(nèi)部審計計劃書年度內(nèi)部審計計劃書為全面貫徹企業(yè)年度審計會議精神，順利完成審計工作的各項任務(wù)，特制訂本計劃，請領(lǐng)導(dǎo)批示。一、本年度審計項目安排一、本年度審計項目安排本年度企業(yè)內(nèi)部審計項目安排的重點是財務(wù)收支和經(jīng)費管理，并在實施過程中密切關(guān)注內(nèi)控和內(nèi)審制度的完善性、有效性，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。今年的審計項目計劃如下。年度審計項目安排表年度審計項目安排表序號序號審計項目審計項目審計目的審計目的時間時

2、間被審部門被審部門1檔案保管工作評價檔案保管部門是否按規(guī)定執(zhí)行工作以及對其進行績效評估1季度行政部2財務(wù)收支審計評價財務(wù)收支的管理和控制評價企業(yè)資金使用的合理性、效益性4季度財務(wù)部3部門經(jīng)費的管理和計劃使用評價各部門經(jīng)費管理控制規(guī)章制度建立和執(zhí)行情況，合理保證部門經(jīng)費計劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性、資金使用的效益性與合理性4季度各部門4企業(yè)固定資產(chǎn)管理狀況的審計調(diào)查評價固定資產(chǎn)購置、驗收、使用、處置等方面管理制度制定與落實情況；了解企業(yè)固定資產(chǎn)管理狀

3、況4季度相關(guān)部門5審計回訪計劃開展對企業(yè)上一年度項目審計意見和建議落實情況的調(diào)查1季度相關(guān)部門6其他項目將組織完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門臨時交辦的各項審計任務(wù)4季度相關(guān)部門二、審計隊伍建設(shè)二、審計隊伍建設(shè)本年度，企業(yè)內(nèi)部審計隊伍的建設(shè)工作，計劃從以下四個方面展開。（一）工作制度的進一步完善工作計劃于第一季度完成企業(yè)原有的若干審計制度的修訂工作，并在年內(nèi)完成新制度《內(nèi)部審計程序》的制定工作。（二）人員培訓(xùn)工作計劃于第四季度舉辦一期審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)