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文檔簡介
1、內部控制評價匯總表內部控制評價匯總表被檢查部門：檢查小組組長：檢查期間：年月日－年月日行次評估項目總分檢查按評估得分1公司內部環(huán)境評價2公司風險評估評價3公司控制活動匯總評價4信息與溝通評價5內部監(jiān)督評價6綜合評價得分7錯報指標1（‰）8錯報指標2（‰）9影響會計報表的缺陷缺陷等級10會計基礎工作缺陷缺陷數量（個）11IT控制缺陷缺陷數量（個）12財務報告目標內部控制缺陷內部控制重大事故時間缺陷缺陷等級及數量（個）13缺陷認定非財務報告
2、目標內部控制缺陷缺陷數量（個）14修正后綜合評價得分內部控制評價匯總表內部控制評價匯總表被檢查部門：檢查小組組長：檢查期間：年月日－年月日行次評估項目總分檢查按評估得分1公司內部環(huán)境評價2公司風險評估評價3公司控制活動匯總評價4信息與溝通評價5內部監(jiān)督評價6綜合評價得分7錯報指標1（‰）8錯報指標2（‰）9影響會計報表的缺陷缺陷等級10會計基礎工作缺陷缺陷數量（個）11IT控制缺陷缺陷數量（個）12財務報告目標內部控制缺陷內部控制重大事
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