2017年部門決算填報說明

1、120172017年部門決算填報說明年部門決算填報說明一、決算匯編基本情況（一）部（一）部門機構(gòu)情況機構(gòu)情況說明。明。2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計一、按單位基本性質(zhì)行政單位10事業(yè)單位其他二、按執(zhí)行會計制度行政單位10事業(yè)單位（含行業(yè)）民間非營利組織企業(yè)三、按單位預(yù)算級次一級預(yù)算單位10二級預(yù)算單位三級預(yù)算單位（二）部（二）部門錄門錄入戶數(shù)說明。

2、明。2017年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個，比上年增減0個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計一、單戶表二、行政單位匯總錄入表10三、事業(yè)單位匯總錄入表四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表項目數(shù)量比上年增減變動原因說明五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表注：主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。二、基礎(chǔ)數(shù)

3、據(jù)核對情況（一）與（一）與財政部政部門對賬門對賬情況。情況。1財政撥款核對情況（1）單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入5545.3萬元，財政部門撥款對賬單5545.3萬元，差額0萬元。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入萬元，財政部門撥款對賬單萬元，差額萬元。對差額原因進行說明。2財政專戶管理資金核對情況（1）單位本年度繳入財政專戶萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單萬元，差額萬元。對差額原因進行說明。（2）單位本年度財政專

4、戶管理資金收入萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單萬元，差額萬元。對差額原因進行說明。3其他需要說明的情況（二）與上年指（二）與上年指標核對情況。情況。1.我局2016年年末結(jié)余3294.59萬元。2017年年初結(jié)余數(shù)1898.353……二、審核模板—1XX個單位2XX個單位……（二）（二）對報對報表指表指標、審核公式和核公式和審核模板的核模板的設(shè)置建置建議。1.對部門決算報表指標設(shè)置的建議。2.如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改

5、意見。3.單位自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設(shè)置依據(jù)。四、2017年度部門決算（草案）說明（一）2017年收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計7283.75萬元，其中：本年收入5545.3萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1738.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入5545.3萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元0；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。201

6、7年度本年支出合計5695.29萬元，其中：基本支出1939.11萬元，占支出合計的34%；項目支出3756.18萬元，占支出合計的66%上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1748.35萬元。（二）（二）20172017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明1.一般公共預(yù)算財

7、政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5621.96萬元，主要用于以下方面（按大類）：“一般公共服務(wù)支出”1.98萬元，占本年財政撥款支出0.035%，“社會保障和就業(yè)支出”42.66萬元，占本年財政撥款支出0.75%；農(nóng)林水支出6.85萬元，占本年財政撥款支出0.22%；節(jié)能環(huán)保支出5577.32萬元，占本年財政撥款支出99%?！?.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（1）“社會保障和就業(yè)支出”（類）2017年度

8、決算155.09萬元，比2016年年初預(yù)算減少112.43萬元，下降73%。其中：行政、事業(yè)單位退休由于工資改由人保局發(fā)放，因此資金支出減少。（2）“節(jié)能環(huán)保支出”（款）2017年度決算3030.49萬元，比2016年年初預(yù)算增加1383.19萬元，增長84%。其中：①人員經(jīng)費1864.48萬元，公用經(jīng)費209.39萬元②項目支出3682.85萬元。主要原因：2017年我局支付監(jiān)測站標準化儀器購置項目資金，標準化實驗樓改造項目資金、固定

9、式尾氣遙測項目資金，農(nóng)村環(huán)境保護資金，另外支付大額燃煤鍋爐改造資金。（三）（三）20172017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化體育與傳媒支出萬元，占本年財政撥款支出%；……。2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（1）“文化體育與傳媒”（類，下同）2017年度決算