采購(gòu)管理程序 (3)

1、11目的：對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的物品符合產(chǎn)品所需的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2范圍：適用于所有的與生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)的采購(gòu)。（不包括辦公用品、勞保生活用品等生產(chǎn)運(yùn)行沒有直接關(guān)系的物品的采購(gòu)）3職責(zé):3.1供銷科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)人員按采購(gòu)流程圖及操作指導(dǎo)文件，負(fù)責(zé)評(píng)選供方和實(shí)施采購(gòu)。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)編制外購(gòu)件物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《產(chǎn)品外購(gòu)件分類明細(xì)表》3.3檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》、采購(gòu)申請(qǐng)。4工作程序工作程序4

2、1技術(shù)科編制外購(gòu)件物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《產(chǎn)品外購(gòu)件分類明細(xì)表》，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類：A.關(guān)鍵物資——直接影響最終產(chǎn)品使用和安全性能，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵性作用的物資。B.一般物資——不影響最終產(chǎn)品使用和安全性能或略有影響產(chǎn)品的使用性能的物資。C.輔助物資——非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資。4.2采購(gòu)及其管理4.2.2采購(gòu)及其管理說(shuō)明4.2.2.1采購(gòu)申請(qǐng)：由需要部門（或人）通過填寫請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)。4.2.2.2初審核：部門主管對(duì)是否需要進(jìn)行確

3、認(rèn)；總經(jīng)理初審確認(rèn)，同意時(shí)，不簽字。不同意時(shí)，簽“否決”字，此申請(qǐng)單到此結(jié)束。4.3.2.3查詢《合格供方名錄》：查詢《合格供方名錄》由采購(gòu)員完成。4.2.2.4詢價(jià)：由采購(gòu)員通過多個(gè)供方詢問價(jià)格。4.2.2.5核價(jià)：由財(cái)務(wù)部，供銷科執(zhí)行完成。4.2.2.6審批：由①供銷科②財(cái)務(wù)科③總經(jīng)理審批完成后，請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)生效，進(jìn)入下步操作：實(shí)施采購(gòu)。4.3.2.7實(shí)施采購(gòu)：由買賣雙方通過《采購(gòu)計(jì)劃》或合同完成。采購(gòu)單或合同須雙方確認(rèn)蓋章，按有關(guān)經(jīng)濟(jì)

4、法律執(zhí)行。采購(gòu)員在發(fā)出《采購(gòu)計(jì)劃》時(shí)，須負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的跟催作業(yè)，隨時(shí)掌握物資的購(gòu)進(jìn)狀況，以免造成停產(chǎn)待料現(xiàn)象。4.2.2.8驗(yàn)收與入庫(kù)：供方代表依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》來(lái)送貨。本司驗(yàn)收人員（檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員等），按物資相應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)制度驗(yàn)證，合格后才可入庫(kù)。驗(yàn)收不合格者按《不合格品控制程序》處置。4.2.2.9信息反饋：相關(guān)部門包括供銷科、倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)科、檢驗(yàn)科、生產(chǎn)科、操作者等，將有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的各種資料匯總給相關(guān)的采購(gòu)員，由采購(gòu)員整理后將信息反

5、饋給供方。4.4緊急采購(gòu)4.4.1緊急采購(gòu)由需求者提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，即刻實(shí)施。Y24.4.2什么情況可列為緊急采購(gòu)，由總經(jīng)理全權(quán)決定。4.5采購(gòu)資訊：由各種四階文件中體現(xiàn)出來(lái)，見各種表單。4.5.1《供方基本資料表》包括：供方名稱、營(yíng)業(yè)項(xiàng)目、聯(lián)系方式、負(fù)責(zé)人、資本額、保證本公司所需產(chǎn)品的供應(yīng)能力等。4.5.2詢價(jià)內(nèi)容主要包括：廠商名、地址、聯(lián)系方式。詢價(jià)的產(chǎn)品，材質(zhì)、價(jià)格、技術(shù)要求等4.5.3《采購(gòu)計(jì)劃》內(nèi)容說(shuō)明：4.5.3.1必須說(shuō)明

6、的內(nèi)容：①采購(gòu)計(jì)劃日期②采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)③品名、規(guī)格④單價(jià)⑤廠商名⑥交貨日期、地點(diǎn)、數(shù)量4.5.3.2盡量說(shuō)明的內(nèi)容：①付款條件②品質(zhì)要求、技術(shù)要求③交貨方式④延遲交貨處理方法⑤驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.6采購(gòu)物資的驗(yàn)證檢驗(yàn)科組織檢驗(yàn)和驗(yàn)證，本公司實(shí)行進(jìn)廠檢驗(yàn)。檢驗(yàn)科根據(jù)《檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》中規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。5整個(gè)采購(gòu)程序中涉及的所有的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)文件《產(chǎn)品外購(gòu)件分類明細(xì)表》《質(zhì)量記錄控制程序》《檢驗(yàn)和試驗(yàn)