全面預算管理流程圖和明細表

1、預算管理流程圖和明細表集團預算委員會集團財務部門集團所轄各公司集團財務部資金計劃部總經(jīng)理和總經(jīng)辦企劃市場部門銷售部門生產(chǎn)部門采購部門研發(fā)和技術部門品管部工裝設備部今年市場狀況分析報告明年經(jīng)營目標人力資源薪金調查報告市場費用預算銷量及結構預算采購預算產(chǎn)品技術開發(fā)方案市場發(fā)展方案今年技術開發(fā)情況報告今年生產(chǎn)狀況報告今年銷售情況分析報告各事業(yè)部今年總體經(jīng)營狀況分析報告各事業(yè)部明年經(jīng)營目標明年市場發(fā)展方案明年市場發(fā)展方案銷售量及結構預算市場競爭

2、方案生產(chǎn)預算采購機構及崗位配置圖生產(chǎn)機構及崗位配置圖人力資源市場薪金調查報告人力資源薪金調查報告人力資源市場薪金調查報告生產(chǎn)員工薪金預算制造費用預算銷售價格預算人力資源薪金調查報告研發(fā)員工薪金預算研發(fā)機構崗位配置圖研發(fā)費用預算銷售機構崗位配置圖銷售員工薪金預算銷售費用預算損益預算公司組織機構及崗位圖員工薪金預算匯總固定資產(chǎn)投資預算匯總機構及崗位配置圖員工薪金預算集團公司遠期發(fā)展規(guī)劃各事業(yè)部明年經(jīng)營目標設計、發(fā)放預算編制統(tǒng)一表格各公司預算

3、匯總合并合并現(xiàn)金流量表培訓預算編制人員各事業(yè)部遠期發(fā)展規(guī)劃集團公司預算編制大綱和具體要求采購機構及崗位配置圖采購員工薪金預算采購費用預算采購預算人力資源薪金調查報告今年市場供應和整體原材料市場狀況報告明年供應和材料市場預測方案明年質量管理和質量成本預測方案今年質量管理和質量成本分析報告人力資源薪金調查報告品管員工薪金預算品管機構崗位配置圖品管部費用預算今年工裝設備運行情況分析報告人力資源薪金調查報告工裝設備部員工薪金預算工裝設備部機構崗

4、位配置圖工裝設備部費用預算明年生產(chǎn)方案明年工裝設備運行情況預測方案總經(jīng)辦員工薪金預算總經(jīng)辦費用預算總經(jīng)辦機構及崗位配置圖公司人力資源計劃集團人力資源計劃匯總集團員工薪金預算匯總集團合并損益表集團固定資產(chǎn)支出計劃預算管理流程圖和明細表集團預算委員會集團財務部門集團所轄各公司集團財務部資金計劃部總經(jīng)理和總經(jīng)辦企劃市場部門銷售部門生產(chǎn)部門采購部門研發(fā)和技術部門品管部工裝設備部今年市場狀況分析報告明年經(jīng)營目標人力資源薪金調查報告市場費用預算銷量

5、及結構預算采購預算產(chǎn)品技術開發(fā)方案市場發(fā)展方案今年技術開發(fā)情況報告今年生產(chǎn)狀況報告今年銷售情況分析報告各事業(yè)部今年總體經(jīng)營狀況分析報告各事業(yè)部明年經(jīng)營目標明年市場發(fā)展方案明年市場發(fā)展方案銷售量及結構預算市場競爭方案生產(chǎn)預算采購機構及崗位配置圖生產(chǎn)機構及崗位配置圖人力資源市場薪金調查報告人力資源薪金調查報告人力資源市場薪金調查報告生產(chǎn)員工薪金預算制造費用預算銷售價格預算人力資源薪金調查報告研發(fā)員工薪金預算研發(fā)機構崗位配置圖研發(fā)費用預算銷售

6、機構崗位配置圖銷售員工薪金預算銷售費用預算固定資產(chǎn)增減方案對外投資方案固定資產(chǎn)增減方案固定資產(chǎn)增減方案固定資產(chǎn)增減方案資產(chǎn)負債表損益預算現(xiàn)金流量預算公司組織機構及崗位圖員工薪金預算匯總融資預算方案固定資產(chǎn)投資預算匯總調整會議紀要是會議紀要否修改修改修改修改上報否批準預算批復責任中心指標分解責任中心指標責任中心指標責任中心指標責任中心指標預算考核辦法預算考核辦法預算考核辦法預算考核辦法預算考核辦法機構及崗位配置圖員工薪金預算對外投資方案預

7、算修改意見預算修改意見集團公司遠期發(fā)展規(guī)劃各事業(yè)部明年經(jīng)營目標調整會議紀要是會議紀要否批準是預算批復預算修改意見設計、發(fā)放預算編制統(tǒng)一表格融資方案各公司預算匯總合并合并現(xiàn)金流量表培訓預算編制人員各事業(yè)部遠期發(fā)展規(guī)劃集團公司預算編制大綱和具體要求初報預算考核辦法否批準審核否上報采購機構及崗位配置圖采購員工薪金預算采購費用預算采購預算人力資源薪金調查報告今年市場供應和整體原材料市場狀況報告明年供應和材料市場預測方案固定資產(chǎn)增減方案明年質量管

8、理和質量成本預測方案今年質量管理和質量成本分析報告人力資源薪金調查報告品管員工薪金預算品管機構崗位配置圖品管部費用預算固定資產(chǎn)增減方案修改責任中心指標預算考核辦法今年工裝設備運行情況分析報告人力資源薪金調查報告工裝設備部員工薪金預算工裝設備部機構崗位配置圖工裝設備部費用預算固定資產(chǎn)增減方案修改責任中心指標預算考核辦法明年生產(chǎn)方案明年工裝設備運行情況預測方案總經(jīng)辦員工薪金預算總經(jīng)辦費用預算總經(jīng)辦機構及崗位配置圖公司人力資源計劃集團人力資源