wi-pz0101檢查分析與評(píng)價(jià)指引

1、檢查檢查分析與分析與評(píng)價(jià)指引價(jià)指引文件編號(hào)：WDSYXAWIPZ0101版本狀態(tài)：A0第1頁(yè)共2頁(yè)萬(wàn)達(dá)商業(yè)萬(wàn)達(dá)商業(yè)WACOMMERCE檢查分析與評(píng)價(jià)指引檢查分析與評(píng)價(jià)指引1.0檢查問(wèn)題分析與評(píng)價(jià)檢查問(wèn)題分析與評(píng)價(jià)1.11.1單項(xiàng)問(wèn)題分析方法：?jiǎn)雾?xiàng)問(wèn)題分析方法：1.1.1自然因素造成的不合格：非員工控制不到位的因素造成的不合格。1.1.2人為因素造成的不合格：因員工因素造成的不合格。（1）操作者可控差錯(cuò)：操作方面造成的原因。a.無(wú)意差錯(cuò)：

2、指由于員工不能持久地保持自己的注意力而產(chǎn)生的差錯(cuò)。b.有意差錯(cuò)：指明知故犯的、有意造成的和一貫性的。c.技術(shù)差錯(cuò)：指員工由于缺乏某些防止出現(xiàn)差錯(cuò)所必需的技術(shù)、技能或知識(shí)而發(fā)生的差錯(cuò)。（2）管理者可控差錯(cuò)：管理方面造成的原因。a.管理技術(shù)因素差錯(cuò)——掌握的管理技術(shù)、工作流程的策劃等。b.管理狀態(tài)因素差錯(cuò)——對(duì)管理制度的執(zhí)行情況、潛在問(wèn)題的重視程度等1.21.2單項(xiàng)問(wèn)題評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)雾?xiàng)問(wèn)題評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：類別標(biāo)準(zhǔn)觀察項(xiàng)1.檢查出的問(wèn)題對(duì)質(zhì)量影響甚微

3、、比較容易整改。2.自然原因或無(wú)意差錯(cuò)造成、未造成實(shí)質(zhì)損害且未超過(guò)日常檢查兩個(gè)檢查周期。3.上一級(jí)檢查出的問(wèn)題在下一級(jí)檢查中已經(jīng)被控制。不合格項(xiàng)1.因管理疏漏、操作失誤造成，對(duì)工作質(zhì)量有一定影響，或存在事故隱患；2.擅自停止使用或另行替代集團(tuán)、公司文件制度，集團(tuán)、公司制度文件精神得不到貫徹（情節(jié)嚴(yán)重按“嚴(yán)重不合格項(xiàng)”第3條判定）；3.造成輕微影響但范圍較大（影響較大的需填寫(xiě)《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》）；4.文件管理、記錄填寫(xiě)與控制的問(wèn)題中涉

4、及到比較重要的文件資料；5.不執(zhí)行周檢、日常檢查其中一項(xiàng)，或檢查效果不好且沒(méi)有改進(jìn)意愿。嚴(yán)重不合格項(xiàng)1.責(zé)任人在相關(guān)工作中，沒(méi)有按公司規(guī)定、行業(yè)準(zhǔn)則、專業(yè)要求進(jìn)行管理而造成的重大經(jīng)濟(jì)損失或影響。2.不合格項(xiàng)所覆蓋的范圍較大，嚴(yán)重影響公司經(jīng)營(yíng)管理；3.集團(tuán)、公司文件精神得不到貫徹，在公司范圍內(nèi)造成嚴(yán)重影響（在公司以外造成較大影響的啟動(dòng)危機(jī)處理預(yù)案）；4.在公司做出工作決策、布置工作重點(diǎn)或多次強(qiáng)調(diào)有關(guān)規(guī)定后，部門、班隊(duì)拒不執(zhí)行。5.不執(zhí)行周

5、檢及日常檢查。檢查檢查分析與分析與評(píng)價(jià)指引價(jià)指引文件編號(hào)：WDSYXAWIPZ0101版本狀態(tài)：A0第2頁(yè)共2頁(yè)萬(wàn)達(dá)商業(yè)萬(wàn)達(dá)商業(yè)WACOMMERCE2.02.0檢查結(jié)果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（僅適用于月檢）評(píng)定級(jí)別優(yōu)秀（符合以下條件）良好（符合以下條件）一般（符合其中一項(xiàng)）不及格（符合其中一項(xiàng)）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)1.不合格項(xiàng)2項(xiàng)及以下。2.無(wú)嚴(yán)重不合格項(xiàng)。3.周檢、日常檢查有效運(yùn)作。1.不合格項(xiàng)6項(xiàng)及以下。2.無(wú)嚴(yán)重不合格項(xiàng)。3.周檢、日常檢查

6、按要求運(yùn)作。1.不合格項(xiàng)7—12項(xiàng)。2.嚴(yán)重不合格項(xiàng)有1—2項(xiàng)。3.同一項(xiàng)問(wèn)題連續(xù)3次被評(píng)為不合格項(xiàng)。4.《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》內(nèi)容第二次驗(yàn)證不被通過(guò)。5.周檢、日常檢查基本沒(méi)有效果，或不執(zhí)行其中一項(xiàng)檢查。1.不合格項(xiàng)12項(xiàng)以上。2.嚴(yán)重不合格項(xiàng)3項(xiàng)及以上。3.不執(zhí)行周檢、日常檢查工作。3.03.0檢查測(cè)試點(diǎn)分配標(biāo)準(zhǔn)檢查測(cè)試點(diǎn)分配標(biāo)準(zhǔn)（僅適用于月檢）物業(yè)營(yíng)運(yùn)工程品質(zhì)安全停車場(chǎng)環(huán)境消防多種經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)招商營(yíng)銷策劃中央空調(diào)供配電弱電給排水電梯建