!控制活動(采購管理)模板_第1頁
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1、公司內(nèi)部控制評價矩陣主頁面流程名稱：PM采購管理實體名稱：測試樣本期間：年月－年控制流程名稱PMMP01制定和完善采購管理制度，并按照公司規(guī)定程序和權(quán)限經(jīng)過審批后頒布實施。PMMP01建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確采購歸口管理部門和相關(guān)協(xié)助部門的職責(zé)權(quán)限，確保辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。公司控制子流程名稱標(biāo)準(zhǔn)控制措施測試樣本期間：年月－年P(guān)MMP01制定和完善采購管理制度，并按照公司規(guī)定程序和權(quán)限經(jīng)過審批后頒布實施。PM

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