電子資料處理循環(huán)

1、《內(nèi)控制度》《電子資料處理循環(huán)》電子資料處理循環(huán)（總說(shuō)明）編號(hào)版本日期CE1001.020020101（股份有限公司發(fā)行）頁(yè)次128頁(yè)內(nèi)部控制制度《電子資料處理循環(huán)》文件管制等級(jí)：□管制文件□非管制文件《內(nèi)控制度》《電子資料處理循環(huán)》電子資料處理循環(huán)（總說(shuō)明）編號(hào)版本日期CE1001.020020101（股份有限公司發(fā)行）頁(yè)次328頁(yè)1.總則1.1.制定目的為促使本公司「內(nèi)部控制」（InternalControl）之「電子資料處理循環(huán)」

2、（ElectronicData）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關(guān)單位遵循。1.2.適用範(fàn)圍凡本公司有關(guān)「內(nèi)部控制」之「電子資料處理循環(huán)」作業(yè)程序與控制重點(diǎn)，悉依照本文件之規(guī)範(fàn)辦理。1.3.權(quán)責(zé)單位資訊單位為本文件之權(quán)責(zé)單位，權(quán)責(zé)單位主管經(jīng)承認(rèn)單位授權(quán)，負(fù)責(zé)本文件之管制，並確保依據(jù)本文件之規(guī)範(fàn)作業(yè)。2.電子資料處理循環(huán)2.1.循環(huán)圖【見(jiàn)】（資料1）「電子資料處理循環(huán)圖」。2.2.循環(huán)作業(yè)本循環(huán)之各項(xiàng)作業(yè)：1)組織及職責(zé)作業(yè)（CE

3、101），另訂之。2)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及修廢作業(yè)（CE102），另訂之。3)系統(tǒng)應(yīng)用文書(shū)管理作業(yè)（CE103），另訂之。4)系統(tǒng)使用管理作業(yè)（CE104），另訂之。5)資料輸出入管理作業(yè)（CE105），另訂之。6)資料處理作業(yè)（CE106），另訂之。7)檔案及設(shè)備之安全作業(yè)（CE107），另訂之。8)軟硬體設(shè)備管理作業(yè)（CE108），另訂之。9)系統(tǒng)復(fù)原及測(cè)試作業(yè)（CE109），另訂之。10)電腦機(jī)房管理作業(yè)（CE110），另訂之。11)網(wǎng)路系